"> 贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心概况

(一)主要职能

都匀经济开发区土地储备中心为都匀经济开发区所属全额拨款的正科级事业单位,受都匀经济开发区管委会委托,依法开展辖区内土地收储工作,承担土地市场,筹措、管理和运作土地收购储备资金城乡建设用地增减挂钩等指标营运工作,承办辖区内土地整治项目的论证、申报、验收和的具体管理工作,按规定管理和使用土地整治专项资金。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度部门决算公开报表:


表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

12,814.28

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

27.51

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

9.39

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12,028.24

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

726.60

19

十九、住房保障支出

47

31.33

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

12,814.28

本年支出合计

52

12,823.08

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

114.17

年末结转和结余

54

105.37

27

55

合计

28

12,928.45

合计

56

12,928.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2 收入决算表

公开02表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,814.28

12,814.28

208

社会保障和就业支出

27.51

27.51

20805

行政事业单位离退休

25.54

25.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.54

25.54

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.97

1.97

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.89

0.89

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.44

0.44

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.64

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

9.39

9.39

21011

行政事业单位医疗★

9.39

9.39

2101102

事业单位医疗★

9.39

9.39

212

城乡社区支出

12,053.75

12,053.75

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11,239.22

11,239.22

2120801

征地和拆迁补偿支出

11,060.91

11,060.91

2120802

土地开发支出

178.31

178.31

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

814.53

814.53

2121002

土地开发支出

814.53

814.53

220

国土海洋气象等支出

692.30

692.30

22001

国土资源事务

692.30

692.30

2200108

国土资源行业业务管理

8.38

8.38

2200110

国土整治

210.48

210.48

2200111

地质灾害防治

3.00

3.00

2200150

事业运行

409.01

409.01

2200199

其他国土资源事务支出

61.43

61.43

221

住房保障支出

31.33

31.33

22102

住房改革支出

31.33

31.33

2210201

住房公积金

31.33

31.33

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,823.08

514.12

12,308.96

208

社会保障和就业支出

27.51

27.51

20805

行政事业单位离退休

25.54

25.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.54

25.54

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.97

1.97

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.89

0.89

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.44

0.44

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.64

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

9.39

9.39

21011

行政事业单位医疗★

9.39

9.39

2101102

事业单位医疗★

9.39

9.39

212

城乡社区支出

12,028.25

12,028.25

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

11,261.72

11,261.72

2120801

征地和拆迁补偿支出

11,060.91

11,060.91

2120802

土地开发支出

198.31

198.31

2120806

土地出让业务支出

2.50

2.50

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

766.53

766.53

2121002

土地开发支出

766.53

766.53

220

国土海洋气象等支出

726.60

445.88

280.72

22001

国土资源事务

726.60

445.88

280.72

2200104

国土资源规划及管理

36.00

36.00

2200106

土地资源利用与保护

16.00

16.00

2200108

国土资源行业业务管理

12.38

12.38

2200110

国土整治

210.48

210.48

2200111

地质灾害防治

5.86

5.86

2200150

事业运行

391.90

391.90

2200199

其他国土资源事务支出

53.98

53.98

221

住房保障支出

31.33

31.33

22102

住房改革支出

31.33

31.33

2210201

住房公积金

31.33

31.33

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

760.53

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

12,053.75

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

27.51

27.51

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9.39

9.39

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12,028.24

12,028.24

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

726.60

726.60

19

十九、住房保障支出

48

31.33

31.33

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

22

二十二、债务还本支出

51

23

二十三、债务付息支出

52

本年收入合计

24

12,814.28

本年支出合计

53

12,823.08

794.84

12,028.24

年初财政拨款结转和结余

25

114.17

年末结转和结余

54

105.37

57.37

48.01

一般公共预算财政拨款

26

91.67

55

政府性基金预算财政拨款

27

22.50

56

28

57

合计

29

12,928.45

合计

58

12,928.45

852.20

12,076.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

794.84

514.12

280.72

208

社会保障和就业支出

27.51

27.51

20805

行政事业单位离退休

25.54

25.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.54

25.54

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.97

1.97

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.89

0.89

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.44

0.44

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.64

0.64

210

医疗卫生与计划生育支出

9.39

9.39

21011

行政事业单位医疗★

9.39

9.39

2101102

事业单位医疗★

9.39

9.39

220

国土海洋气象等支出

726.60

445.88

280.72

22001

国土资源事务

726.60

445.88

280.72

2200104

国土资源规划及管理

36.00

36.00

2200106

土地资源利用与保护

16.00

16.00

2200108

国土资源行业业务管理

12.38

12.38

2200110

国土整治

210.48

210.48

2200111

地质灾害防治

5.86

5.86

2200150

事业运行

391.90

391.90

2200199

其他国土资源事务支出

53.98

53.98

221

住房保障支出

31.33

31.33

22102

住房改革支出

31.33

31.33

2210201

住房公积金

31.33

31.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

434.26

302

商品和服务支出

69.81

310

其他资本性支出

7.89

30101

基本工资

231.74

30201

办公费

25.99

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1.53

30202

印刷费

0.85

31002

办公设备购置

7.89

30103

奖金

62.10

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.26

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

19.43

30205

水费

0.26

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.87

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

301110

职工基本医疗保险缴费

9.39

30208

取暖费

31009

土地补偿

30113

住房公积金

31.33

30209

物业管理费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

50.81

30211

差旅费

6.40

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

2.16

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30213

维修(护)费

2.54

31013

公务用车购置

30302

退休费

30214

租赁费

0.18

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30215

会议费

31099

其他资本性支出

30304

抚恤金

30216

培训费

6.36

312

对企事业单位的补贴

30305

生活补助

1.91

30217

公务接待费

31201

资本金注入

30306

救济费

30218

专用材料费

31203

政府投资基金股权投资

30307

医疗费补助

30224

被装购置费

31204

费用补贴

30308

助学金

30225

专用燃料费

31205

利息补贴

30309

奖励金

30226

劳务费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30227

委托业务费

12.85

307

债务利息支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.25

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30229

福利费

30707

国外债务付息

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30239

其他交通费用

12.85

39906

赠与

30240

税金及附加费用

39999

其他支出

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

436.42

公用经费合计

77.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

没有发生

1.因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费

1)公务用车购置费

2)公务用车运行维护费

3.公务接待费

1)国内接待费

其中:外事接待费

2)国(境)外接待费

二、相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

2.因公出国(境)人次数(人)

3.公务用车购置数(辆)

4.公务用车保有量(辆)

5.国内公务接待批次(个)

其中:外事接待批次(个)

6.国内公务接待人次(人)

其中:外事接待人次(人)

7.国(境)外公务接待批次(个)

8.国(境)外公务接待人次(人)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22.50

12,053.75

12,028.24

12,028.24

48.01

212

城乡社区支出

22.50

12,053.75

12,028.25

12,028.25

48.01

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

22.50

11,239.22

11,261.72

11,261.72

2120801

征地和拆迁补偿支出

11,060.91

11,060.91

11,060.91

2120802

土地开发支出

20.00

178.31

198.31

198.31

2120806

土地出让业务支出

2.50

2.50

2.50

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

814.53

766.53

766.53

48.01

2121002

土地开发支出

814.53

766.53

766.53

48.01

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度收支决算总计12,928.45万元,与2017年相比,增加11069万元,增长634.22%。变动的主要原因是:政府性基金预算未下达到部门,部门根据实际发生数由财政统筹列支。

(二)贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计12,814.28万元,其中:财政拨款收入12,814.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计12,823.08万元,其中:基本支出514.12万元,占4.01%;项目支出12,308.96万元,占95.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度财政拨款收入决算总计12,928.45万元。与2017年相比,增加11069万元,增长634.22%。变动的主要原因是:政府性基金预算未下达到部门,部门根据实际发生数由财政统筹列支。

(五)贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出794.84万元,占本年支出合计的6.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加794.84万元,增长0%。变动的主要原因是:政府性基金预算未下达到部门,部门根据实际发生数由财政统筹列支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出27.51万元,占2.15%;医疗卫生与计划生育支出9.39万元,占0.07%;城乡社区支出12028.25万元,占93.8%;国土海洋气象等支出726.6万元,占5.67%;住房保障支出31.33万元,占0.24%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为12814.28万元,支出决算为12823.08万元,完成当年预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付在职人员绩效工资及项目经费支出。其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为25.54万元,支出决算为25.54万元,完成当年预算的100%

2社会保障和就业支出(类)财政对其他社保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成当年预算的100%

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.44万元,支出决算为0.44万元,完成当年预算的100%

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成当年预算的100%

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为9.39万元,支出决算为9.39万元,完成当年预算的100%

6城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。当年预算为11060.91万元,支出决算为11060.91万元,完成当年预算的100%

7城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。当年预算为178.31万元,支出决算为198.31万元,完成当年预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。

8城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。

9城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。当年预算为814.53万元,支出决算为766.53万元,完成当年预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是:年终拨付本年度应付未付项目经费。

10国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)。当年预算为0万元,支出决算为36万元,完成当年预算的360%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。

11国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用于保护(项)。当年预算为0万元,支出决算为16万元,完成当年预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。

12国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源行业业务管理(项)。当年预算为8.38万元,支出决算为12.38万元,完成当年预算的147.73%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。

13国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)。当年预算为210.48万元,支出决算为210.48万元,完成当年预算的100%

14国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。当年预算为3万元,支出决算为5.86万元,完成当年预算的195.33%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。

15国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为409.01万元,支出决算为391.9万元,完成当年预算的95.82%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨入应付未付在职人员奖励性绩效工资及目标考核奖励差额补助款,等考核完成后才予以支付。

16国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。当年预算为61.43万元,支出决算为53.98万元,完成当年预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨入应付未付聘用人员目标考核奖励差额补助款,等考核完成后才予以支付。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为31.33万元,支出决算为31.33万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出514.12万元,其中:人员经费436.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费77.7万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州都

匀经济开发区土地储备中心2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:严格执行中央八项规定。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:严格执行中央八项规定;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:严格执行中央八项规定;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:严格执行中央八项规定。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无支出。

  2. (2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:无支出。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    (3)公务接待费0万元。具体是:无支出。

    国内公务接待支出0万元,主要是:无支出。贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年国内公务接待0批次,0人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入12,053.75万元,本年支出12,028.24万元。具体支出情况如下:

    (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。当年预算为11060.91万元,支出决算为11060.91万元,完成当年预算的100%。主要用于征地拆迁补偿支出。

    (2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。当年预算为178.31万元,支出决算为198.31万元,完成当年预算的111.22%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。主要用于土地开发项目支出。

    (3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为2.5万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用上年结余经费支付项目经费支出。主要用于土地出让业务支出。

    (4)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。当年预算为814.53万元,支出决算为766.53万元,完成当年预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因是:年终拨付本年度应付未付项目经费。主要用于土地开发支出。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2018年贵州省黔南州都匀经济开发区土地储备中心无机关运行经费,其主要原因是单位是事业单位。

    2、政府采购支出情况。

    2018年我单位政府采购支出总额251.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.5万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况。

    截至2018年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:单位无车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

    按照《黔南州人民政府办公室关于黔南州土地利用总体规划(2006-2020)调整完善指标的通知》等文件要求,我区的耕地保有量任务为18.6454万亩,可核减2.088万亩,核减后我区的耕地保有量为16.5574万亩,依2016年土地变更调查成果汇总数据统计,我区的耕地总面积为19.6504万亩,即完成耕地保有量任务。

    B、保障开发区用地

    一是为抓好开发区内项目用地报批工作,按照在建(拟建)项目建设轻重缓急,精准排出时序,并形成上报清单。2018年我区上报10个批次建设用地、面积6430亩,加上2017年的1个批次建设用地,共获省人民政府批准11个批次建设用地,面积6861亩。二是为完善建设项目用地手续,2018年完成项目供地145宗,面积3708.90亩,涉及出让土地价款11.2亿余元。其中:出让48宗,面积1699.64亩;划拨97宗,面积2009.26亩。三是落实耕地占补平衡指标,因我区后备资源匮乏,可开垦耕地用于占补平衡指标不能满足我区用地占补需求。为抓好区内项目用地报批工作,落实耕地占补平衡,经多方努力,向州内流转耕地占补平衡指标共942.2729亩。

    C、集约高效利用国土资源工作

    一是为进一步加强建设用地批后监管,有效解决批而未供土地突出问题,按照州委州政府和开发区工管委的安排部署,防止土地资源闲置浪费,提高土地利用效益,截止10月9日土地市场动态监测监管网疑似闲置土地进行核实、处置工作,核实、处置率达100%;完成我区21宗涉嫌闲置土地处置方案上报区管委批准工作,面积1693.30亩,现已按批准的处置方案依法依规进行处置。二是为优化土地资源配置,建立国土、住建、招商、产业发展等部门会审制度,将项目用地规模与投资强度、产值强度等指标紧密挂钩,进一步强化用地供后监管,完善项目退出机制,促进用地节约集约高效利用。探索开展工业用地弹性出让、先租后让和长期租赁供地模式,有利于引导企业根据实际需求使用土地,有利于降低企业用地成本,促使企业将更多的资金用于产业发展提档升级,同时可以缩短土地使用和政府再次供地周期,缓解土地供需矛盾。我区即将出台《都匀经济开发区节约集约用地管理办法(试行)》和《都匀经济开发区工业用地弹性供应实施办法(试行)》。

    D、时空大数据地理信息平台建设情况

    充分利用一张图大数据为载体,将开发区土地利用总体规划、城市总体规划、产业体系规划、生态红线融入该系统,建立开发区国土空间、城市建设生态管控的数据平台,实现一张图管地、一张图建设,提升全区用地管控水平。现都匀经济开发区时空大数据地理信息平台已委托贵州鑫源投资开发有限责任公司正在建设,预计2019年即可投入使用。

    E、国土资源执法监察

    一是加强日常土地执法工作。切实开展土地、耕地保护(永久基本农田保护)巡查工作,共开展日常巡查103次,参加人员 262人(次),下发《责令停止违法行为通知书》75份、《责令改正违法行为通知书》8份、《土地预警告知书》21份。二是开展违法用地专项清理工作。对清理出的14宗案件进行立案查处,下发处罚决定书,督促各违法业主履行处罚并上缴罚没款646.545万元。三是做好2017年度土地卫片、2018年例行督察整改工作。对国土部下发的700个土地卫片图斑逐一填报,涉及违法图斑(含复垦图斑)95个,95个(项目50个),监测总面积5584.81亩,其中耕地3218.42亩,基本农田673.9亩。其中复垦图斑42个,监测面积2539.3亩,耕地1554.73亩,基本农田490.12亩,结合2018年土地例行督察发现问题,共查处违法用地案件16宗,收缴罚没款417.4105万元;督促复耕种植,目前已复垦图斑35个(项目20个),监测面积为2486.7亩,复垦面积为1380.1亩,有力地维护区内土地管理秩序。四是开展违法用地整改清理整治专项行动。按照省国土厅、州国土局要求,进一步巩固全区违法用地整改实效,拟定《都匀经济开发区违法用地整改情况清理整治专项行动方案》,建立整改问题台账,对已查处的违法用地项目整改情况开展“回头看”,对新增的2宗违法用地进行立案查处,对存在的问题继续督促整改。

    F、做好全国第三次土地调查工作

    一是成立了都匀经济开发区第三次全国土地调查领导小组及组建领导小组办公室,明确办公室职责、内设机构及人员。二是发函至都匀市政府,建议将都匀经济开发区第三次全国土地调查工作纳入都匀市一并开展。三是编制完成我区第三次全国土地调查工作方案,按时上报州三调办。利用“土地日”、“ 测绘日”“地球日”等宣传活动进行第三次土地调查有关宣传。四是积极配合都匀市国土局全面部署第三次土地调查工作,派员参加参加贵州省三调国土系统技术培训会,按时参加都匀市召开的第三次土地调查调度会。目前正积极配合都匀市开展三调技术单位的招标工作。

    G、土地挂牌出让工作

    完成2018年第一期至第四期挂牌出让活动,及时开展招拍挂会议纪要记录、前期土地评估、编制挂牌方案和挂牌文件、揭牌成交确认、合同签订等工作,截止2018年9月29日,共完成48宗地块,共计面积113.3096公顷、成交金额11.2亿。及时开展2018年第五期挂牌出让活动,完成前期评估、 挂牌文件等材料,将于10月份进行公告挂牌。

  3. 绩效评价工作取得的成效

    通过2018年工作,保障开发区重点项目用地,加快经济发展,增加项目受益人对支出效益满意度。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    (十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助。

    (十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助。

    (二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助。

    (二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    (二十二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附作和青苗补偿、拆迁补偿费支出。

    (二十三)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出民及与前期土地开发相关的费用支出。

    (二十四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

    (二十五)城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映从国有土地出让收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与交期土地开发相关的费用等支出。

    (二十六)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

    (二十七)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用于保护(项):指反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

    (二十八)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源行业业务管理(项):指反映国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

    (二十九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指反映国土资源部门国土整治方面的支出。

    (三十)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。

    (三十一)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    (三十二)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

    (三十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


都匀经济开发区土地储备中心    

2019年7月23日           

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