"> 都匀经济开发区公安分局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

都匀经济开发区公安分局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、黔南州公安局都匀经济开发区分局概况

(一)主要职能

黔南州公安局都匀经济开发区分局是黔南州公安局的派出机构,实行州公安局和都匀经济开发区管委会双重领导,以州公安局领导为主的管理体制,其主要职责是(一)贯彻执行党和国家有关公安方针、政策和法律、法规,按照州公安局的总体部署,全面开展各项公安保卫工作。(二)分析研究开发区社会治安出现的新情况、新问题及敌情社情,为州公安局和都匀经济开发区管理委会提供社会治安方面的信息,并提出对策、建议。(三)负责区内刑事案件的侦破和治安案件的查处工作,处置各类群体事件和治安突发事件;参与州公安局统一指挥的重大治安行动。(四)依法管理区内社会治安、户籍、居民身份证、特种行业、危险物品等工作。(五)依法指导、监督区内机关、学校、团体、企事业单位保卫组织的建设和治安保卫工作;组织区内群防群治工作,严密控制社会面;建立、健全安全责任区的防范机制。(六)负责区内治安保卫委员会的工作;配合、协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪的人;对刑满释放和解除劳动教养人员的现实表现跟踪管理;对被判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、裁定假释和监外执行的人员实行监督和劳动改造。(七)依法管理区内暂住人口、流动人口,研究掌握其活动规律和动向,完善管理制度。(八)负责区内各类安全警卫和大型政治活动的安全保卫工作。(九)组织实施区内消防工作,依法实施消防监督;管理、指导消防部队工作。(十)负责指导区内铁路、林业部门公安机关的业务工作。(十一)承办州公安局、开发区管委会交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,黔南州公安局都匀经济开发区分局部门决算包括本级决算。

二、黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度部门决算公开报表(见附表1-8)

三、黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度部门决算情况说明
  (一)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度收入支出决算总体情况说明
黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度收支决算总计1400.64万元,与2017年相比,减少了190.53万元,减少11.97%。变动的主要原因是:本年度“12.29”案件已基本结案,相应经费收入减少
  (二)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1400.64万元,其中:财政拨款收入1400.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1314.67万元,其中:基本支出1314.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度财政拨款收入决算总计1400.64万元。与2017年相比,减少160.53万元,减少11.97%。变动的主要原因是:本年度“12.29”案件已基本结案,相应经费收入减少

(五)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出1314.67万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少213.39万元,减少13.96%。变动的主要原因是:本年度“12.29”案件已基本结案,相应经费支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:人员经费科目(类)支出955.99万元,占72.72%日常公用经费科目(类)支出153.69万元,占11.69%;行政事业类项目科目(类)支出205万元,占15.59%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1671.66万元,支出决算为1314.67万元,完成当年预算的78.64%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度“12.29”案件已基本结案,相应经费支出减少

1204科目(类)01科目(款)03科目(项)。当年预算为35万元,支出决算为9.96万元,完成当年预算的28.46%。决算数小于预算数的主要原因是:消防大队改制,导致部分工作无法开展

2204科目(类)02科目(款)05科目(项)。当年预算为39万元,支出决算为16.47万元,完成当年预算的42.23%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度维稳安保相较去年有所减少

3204科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为1585.66万元,支出决算为1288.24万元,完成当年预算的81.24%。决算数小于预算数的主要原因是:无。

(六)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1109.68万元,其中:人员经费955.99万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费153.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。财政拨款项目支出205万元,均为行政事业类项目支出。

(七)黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算36.86万元,比上年减少26.67万元,减少41.98%,原因是:本年度“12.29”案件已基本结案,相应三公经费支出减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支36.86万元,占100%,比上年减少26.67万元,减少41.98%本年度“12.29”案件已基本结案,相应三公经费支出减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。黔南州公安局都匀经济开发区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费36.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36.86万元。主要用于:日常工作2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费0万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州公安局都匀经济开发区分局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017黔南州公安局都匀经济开发区分局机关运行经费支出153.69万元,2017减少398.15万元,减少72.15%,变动的主要原因是本年度“12.29”案件已基本结案,相应经费减少

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:);单位价值50万元以上通用设备0)台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年,圆满完成安保及警卫任务共计71次。有效化解了杉木湖安置点项目800余万元欠薪事件、二号路项目180万元欠薪事件、黔南印象1000万元欠薪事件、王司易地扶贫搬迁安置点项目2500万元欠薪事件、足球小镇项目393万元欠薪事件、大坪安置房项目贵州建工集团欠薪1200余万元事件、113影视城欠薪事件、秦汉影视城欠薪事件等及相关矛盾纠纷共计78余起。

科学划分洛邦、大坪、东冲3个巡逻网格,明确巡逻职责和巡逻模式,组织警力24小时不间断巡逻,白天采取9名警力、3辆警车的方式对各网格开展有效巡逻防控,夜间采取3名警力、1辆警车的方式对开发区重要场所有效开展巡逻防控,全力确保开发区社会面治安能持续平稳。

20184月,开发区分局联合都匀市公安局成功侦破“都匀市柏某某等人聚众扰乱社会秩序案”的刑事案件,并组织警力现场抓获柏某某等为首的涉黑恶犯罪分子二十余人。同时在州公安局的统一部署下,分局抽调精干警力长期参加全州扫黑除恶专项斗争工作及其它专项打击工作。

通过与都匀市公安局协作配合,资源整合共享,重点有效打击“两抢一盗一骗”等多发性侵财案件,全力确保辖区“两抢”案件持续零发案,切实实现辖区案件“一降一升”的工作目标。                                                

开发区分局按照前期扶贫工作计划,在匀东镇绕河村建设插卡式监控探头5个,并购置230个灭火器、5套灭火水带用于该村义务消防队建设,共计投入资金25000元。

启动“天网工程”二期建设。完成业务技术用房建设和搬迁工作。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    附件:决算公开表.xls



都匀经济开发区公安分局    

2019年7月25日        

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