贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

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一、贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室概况

二、贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度部门决算情况说明

四、名词解释


一、贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室概况

(一)主要职能

负责开发区内的调查研究、政策执行、文字综合、文书档案管理、应急管理、机要保密、机关日常工作运转协调工作; 负责区党务政务、电子政务和机关日常事务工作;负责区信息、宣传、思想文化和精神文明、统战等建设工作;负责督查督办、深化改革、考核管理;负责办公设备、设施及办公用品的采购工作;负责公务用车的调调和管理;负责财务管理;会同有关部门做好重要会议、重大活动的后勤保障服务工作;做好环境卫生、安全保卫和相关公务接待工作;承办党工委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室,下属1个单位(都匀经济开发区机关后勤服务中心)。从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算及所属1个单位预算。人员构成情况,在职58人(其中:行政16人,事业 18 人、区聘13人),另有劳务派遣4人、临聘人员7人。

二、贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度部门决算公开表


表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室



金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

2,118.77

一、一般公共服务支出

29

1,113.53

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

49.83


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

21.51


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

43.72


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,118.77

本年支出合计

52

1,228.59

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

890.17


27



55


合计

28

2,118.77

合计

56

2,118.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表










公开02表

编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,118.77

2,118.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,003.71

2,003.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,998.33

1,998.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

666.35

666.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

法制建设

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,314.32

1,314.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

3.39

3.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.83

49.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.26

47.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.51

21.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

21.51

21.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












表3 支出决算表










公开03表

编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,228.59

811.55

417.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,113.53

696.49

417.04

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,108.15

696.49

411.66

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

599.89

599.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

法制建设

9.96

0.00

9.96

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

0.92

0.00

0.92

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

497.38

96.60

400.78

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

2012699

其他档案事务支出

1.99

0.00

1.99

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.39

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

3.39

0.00

3.39

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.83

49.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.26

47.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

44.13

44.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.51

21.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

21.51

21.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

15.08

15.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

6.43

6.43

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

43.72

43.72

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室





金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,118.77

一、一般公共服务支出

30

1,113.53

1,113.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

49.83

49.83

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.51

21.51

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

43.72

43.72

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,118.77

本年支出合计

53

1,228.59

1,228.59

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

54

890.17

890.17

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

2,118.77

合计

58

2,118.77

2,118.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,228.59

811.55

417.04

201

一般公共服务支出

1,113.53

696.49

417.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,108.15

696.49

411.66

2010301

行政运行

599.89

599.89

0.00

2010307

法制建设

9.96

0.00

9.96

2010308

信访事务

0.92

0.00

0.92

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

497.38

96.60

400.78

20126

档案事务

1.99

0.00

1.99

2012699

其他档案事务支出

1.99

0.00

1.99

20133

宣传事务

3.39

0.00

3.39

2013399

其他宣传事务支出

3.39

0.00

3.39

208

社会保障和就业支出

49.83

49.83

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.26

47.26

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.93

1.93

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

44.13

44.13

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.20

1.20

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.57

2.57

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.70

0.70

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.77

0.77

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

1.10

1.10

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

21.51

21.51

0.00

21011

行政事业单位医疗★

21.51

21.51

0.00

2101101

行政单位医疗★

15.08

15.08

0.00

2101103

公务员医疗补助★

6.43

6.43

0.00

221

住房保障支出

43.72

43.72

0.00

22102

住房改革支出

43.72

43.72

0.00

2210201

住房公积金

43.72

43.72

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

624.94

302

商品和服务支出

183.49

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

346.83

30201

办公费

52.43

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

2.82

30202

印刷费

3.03

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

68.64

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.52

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.13

30206

电费

18.48

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.05

31008

物资储备

0.00

301110

职工基本医疗保险缴费

15.08

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30113

住房公积金

43.72

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

94.71

30211

差旅费

18.85

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.13

30212

因公出国(境)费用

3.07

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

3.13

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30215

会议费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30304

抚恤金

0.00

30216

培训费

0.00

312

对企事业单位的补贴

0.00

30305

生活补助

0.00

30217

公务接待费

5.09

31201

资本金注入

0.00

30306

救济费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30224

被装购置费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30226

劳务费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00




30229

福利费

6.87

30707

国外债务付息

0.00




30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00




30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

6.87




人员经费合计

628.06

公用经费合计

183.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表







公开07表


编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室




金额单位:万元


项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因


一、“三公”经费支出

89.08

138.55

49.47

55.54



1.因公出国(境)费

0.00

3.07

3.07

0.00

根据州政府工作安排,赴日本调研新城市规划建设和智慧城市


2.公务用车购置及运行维护费

64.05

130.39

66.34

103.58

公务车辆改革,开发区原职能部分所有公务车统一在开发区党政办运行管理


g

0.00

77.13

77.13

0.00



2)公务用车运行维护费

64.05

53.25

-10.79

-16.85

公务车辆改革,开发区原职能部分所有公务车统一在开发区党政办运行管理


3.公务接待费

25.03

5.09

-19.94

-79.67

严格按照有关规定,不超标、不超规、厉行节约。


1)国内接待费

25.03

5.09

-19.94

-79.67

严格按照有关规定,不超标、不超规、厉行节约。


其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00



2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00



二、相关统计数

0

0

0

0.00



1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00



2.因公出国(境)人次数(人)

0

1

1

0.00

根据州政府工作安排,赴日本调研新城市规划建设和智慧城市


3.公务用车购置数(辆)

0

2

2

0.00

公务车辆改革,开发区原职能部分所有公务车统一在开发区党政办运行管理


4.公务用车保有量(辆)

8

10

2

25.00

公务车辆改革,开发区原职能部分所有公务车统一在开发区党政办运行管理


5.国内公务接待批次(个)

125

61

-64

-51.20

严格按照有关规定,不超标、不超规、厉行节约。


其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00



6.国内公务接待人次(人)

1,250

878

-372

-29.76

严格按照有关规定,不超标、不超规、厉行节约。


其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00



7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00



8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

编制单位:贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室




金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







2010399

其他政府办公及相关事务支出

0

0

0

0

0

0









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度部门决算情况说明
(一)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度收支决算总计2,118.77万元,与2017年相比,减少198.7万元,降低8.57%。变动的主要原因是:体制机制改革后,职能部门减少,人员经费、行政运行、公用经费等经费支出减少。

(二)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,118.77万元,其中:财政拨款收入2,118.77万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,228.59万元,其中:基本支出811.55万元,占66.06%;项目支出417.04万元,占33.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度财政拨款收入决算总计2,118.77万元。与2017年相比,减少198.7万元,降低8.57%。变动的主要原因是:体制机制改革后,职能部门减少,人员经费、行政运行、公用经费等经费支出减少

(五)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1,228.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,088.87万元,降低46.99%。变动的主要原因是:体制机制改革后,职能部门减少,人员经费、行政运行、公用经费等经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:20103政府办公厅(室)及相关机构事务支出1108.15万元,占90 %;2012699档案事务支出1.99万元,占0.16%;2013399宣传事务支出3.39万元,占0.28%;208社会保障和就业支出49.83万元,占4.1%,21011医疗卫生与计划生育支出21.51万元,占1.75%,2210201住房保障支出43.72万元,占3.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2386.49万元,支出决算为1228.59万元,完成当年预算的51.48%。决算数小于预算数的主要原因是:体制机制改革后,职能部门减少,人员经费、行政运行、公用经费等经费支出减少。其中:

1)2010301政府办公厅(室)及相关机构事务支出当年预算为2067.56万元,支出决算为1108.15万元,完成当年预算的53.6%。决算数小于预算数的主要原因是:体制机制改革后,人员大幅减少,公用经费及人员经费减少,部分预算项目因工作职能转换,工作任务移交等导致决算支出比预算支出小

2)201699档案事务支出当年预算为11万元,档案事务支出决算为1.99万元,完成当年预算的18.09%。决算数小于预算数的主要原因是:体制机制改革后,人员大幅减少,档案管理经费支出减少,导致决算支出比预算支出小

3)2013399宣传事务支出当年预算为146万元,宣传事务支出决算为3.39万元,完成当年预算的2.32%。决算数小于预算数的主要原因是:体制机制改革后,部分预算项目因工作职能转换,工作任务移交,导致决算支出比预算支出小

4)208社会保障和就业支出当年预算为95.72万元,支出决算为49.83万元,完成当年预算的52.1%。决算数小于预算数的主要原因是:体制机制改革后,根据单位机构和人员数量增减,据实向财政请款缴纳相关社保费用。

5)21011医疗卫生与计划生育支出当年预算为27.39万元,支出决算为21.51万元,完成当年预算的78.53%。决算数小于预算数的主要原因是:体制机制改革后,根据单位机构和人员数量增减,据实向财政请款缴纳相关社保费用。

6)2210201住房保障支出当年预算为38.82万元,支出决算为43.72万元,完成当年预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是:根据单位机构和人员数量增减,据实向财政请款缴纳。

(六)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出811.55万元,其中:人员经费628.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费183.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算138.55万元,比上年增加49.47万元,增长55.54%,增加原因是:公务车辆改革,开发区所有公务车统一在开发区党政办运行管理,导致公务车购置及运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出3.07万元,占2.22%,比上年增加3.07万元,增长0%,增加原因是:根据州政府工作安排,赴日本调研新城市规划建设和智慧城市;公务用车购置及运行维护费支出130.39万元,占94.11%,比上年增加66.34万元,增长103.58%,增加原因是:公务车辆改革,开发区所有公务车统一在开发区党政办运行管理,导致公务车购置及运行维护费增加;公务接待费支出5.09万元,占3.67%,比上年减少19.94万元,降低79.67%,减少原因是:我办公务接待依照州委州政府办公室印发《黔南州党和国家机关国内公务接待管理实施细则》文件执行,严格按照有关规定,开展相关工作,不超标、不超规、厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出3.07万元。贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:因公出境往返机票、意外保险及住宿费。

2)公务用车购置及运行维护费130.39万元,其中,公务用车购置77.13万元,公务用车运行维护费53.25万元。主要用于:燃油费、保险费、维修费、过桥过路费、停车洗车费等2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费5.09万元。具体是接待相关餐饮费、住宿费等

国内公务接待支出5.09万元,主要是:接待相关餐饮费、住宿费等。

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年国内公务接待61批次,878人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)重点项目预算绩效目标预算情况

都匀经济开发区党政办公室2018无重点项目预算

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州黔南州都匀经济开发区党政办公室机关运行经费支出183.49万元,2017年减少1,089.32万元,降低85.58%,变动的主要原因是:体制机制改革后,人员减少,行政运行费减少。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额90.017万元,其中:政府采购货物支出84.017万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆16辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2010301行政运行:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参公管理事业单位)的基本支出)。

(十八)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。              

(十九)20126档案馆:一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

(二十)2013101行政运行:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

(二十一)2013399其他宣传事务支出:一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映除上述科目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(二十二)2080505社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十三)2080506社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十四)2082701财政对失业保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十五)2082702财政对工伤保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十六)2082703财政对生育保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十七)2101101行政单位医疗:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十八)2101102事业单位医疗:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    (二十九)2101103公务员医疗补助:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(三十)2101199其他行政事业单位医疗支出:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十一)2210201住房公积金:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      附件:2018年决算公开.xls



都匀经济开发区党政办      

2019年7月25日          

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