"> 贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局概况

(一)主要职能

1.主要职能 都匀经济开发区招商局研究制定开发区对外开放、经济合作、招商引资的有关政策制定招商引资规划、计划和重大招商引资活动方案,并组织实施;负责招商引资项目库建设,建立招商引资信息网络,为外来投资者提供投资政策、投资环境、产业导向等咨询服务;负责区提供投资政策、投资环境、产业导向等咨询服务;负责区内投资项目的可行性研究报告等文件的编制论证、项目的审核、立项审批、核准登记和报批等;协助企业办理各项手续,开展项目建设的全程跟踪协调服务;负责开展对外经济协作和招商引资项目的联络洽谈、项目签约的落实工作;负责各类投资案件受理调查和处理制定落实优化投资环境政策及规定,定期组织开展投资环境测评;承办区党工委、区管委会交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局部门决算包括:本级决算


  1. 贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度部门决算公开报表(见附表)


1 收入支出决算总表






公开01

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局



金额单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏   次


1

栏   次


2

一、财政拨款收入

1

770.04

一、一般公共服务支出

29

449.86

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

188.50

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

17.45


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

6.92


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

30.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

16.49


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

770.04

本年支出合计

52

709.21

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

60.82


27



55


合计

28

770.04

合计

56

770.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


U020190726554129528969.gif


2 收入决算表










公开02

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

770.04

770.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

510.68

510.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

510.68

510.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

260.14

260.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

199.82

199.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

50.72

50.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

188.50

188.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

87.84

87.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

87.84

87.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.66

100.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

59.86

59.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

40.80

40.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3 支出决算表










公开03

编制单位:编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

709.21

297.23

411.99

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

449.86

256.37

193.49

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

449.86

256.37

193.49

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

217.04

217.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

188.49

0.00

188.49

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

44.33

39.33

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

188.50

0.00

188.50

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

87.84

0.00

87.84

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

87.84

0.00

87.84

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

100.66

0.00

100.66

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

59.86

0.00

59.86

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

40.80

0.00

40.80

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.45

17.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.33

16.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.12

1.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

16.49

16.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4 财政拨款收入支出决算总表








公开04

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局




金额单位:万元

收入

支出

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

740.04

一、一般公共服务支出

30

449.86

449.86

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

188.50

188.50

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

17.45

17.45

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

6.92

6.92

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

30.00

0.00

30.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

16.49

16.49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

770.04

本年支出合计

53

709.21

679.21

30.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

54

60.82

60.82

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

770.04

合计

58

770.04

740.04

30.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

编制单位:贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

679.21

297.23

381.99

201

一般公共服务支出

449.86

256.37

193.49

20113

商贸事务

449.86

256.37

193.49

2011301

行政运行

217.04

217.04

0.00

2011308

招商引资

188.49

0.00

188.49

2011399

其他商贸事务支出

44.33

39.33

5.00

205

教育支出

188.50

0.00

188.50

20502

普通教育

87.84

0.00

87.84

2050299

其他普通教育支出

87.84

0.00

87.84

20509

教育费附加安排的支出

100.66

0.00

100.66

2050902

农村中小学教学设施

59.86

0.00

59.86

2050999

其他教育费附加安排的支出

40.80

0.00

40.80

208

社会保障和就业支出

17.45

17.45

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.33

16.33

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

16.33

16.33

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.12

1.12

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.40

0.40

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.31

0.31

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.41

0.41

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6.92

6.92

0.00

21011

行政事业单位医疗★

6.92

6.92

0.00

2101101

行政单位医疗★

5.70

5.70

0.00

2101103

公务员医疗补助★

1.22

1.22

0.00

221

住房保障支出

16.49

16.49

0.00

22102

住房改革支出

16.49

16.49

0.00

2210201

住房公积金

16.49

16.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

229.33

302

商品和服务支出

63.95

310

其他资本性支出

3.94

30101

基本工资

129.85

30201

办公费

19.63

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1.10

30202

印刷费

0.34

31002

办公设备购置

3.94

30103

奖金

12.92

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.21

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.18

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.33

30206

电费

5.20

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.41

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.70

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.12

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30113

住房公积金

16.49

30211

差旅费

3.27

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

44.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休费

0.00

30215

会议费

16.44

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30216

培训费

4.31

312

对企事业单位的补贴

0.00

30304

抚恤金

0.00

30217

公务接待费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30218

专用材料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30224

被装购置费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30226

劳务费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30229

福利费

1.80

30707

国外债务付息

0.00




30231

公务用车运行维护费

8.29

399

其他支出

0.00




30239

其他交通费用

3.08

39906

赠与

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

229.33

公用经费合计

67.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07

编制单位:都匀经济开发区产业发展局




金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

79.03

8.29

-70.74

-89.63

接待费由于2018年度专项招商业务招待费调整到其他支出,公务用车运行维护费由于车辆老旧,造成维修费增加。

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00


2.公务用车购置及运行维护费

6.30

8.29

1.99

31.63

由于车辆的老旧,造成维修费增加

1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00


2)公务用车运行维护费

6.30

8.29

1.99

31.63

由于车辆的老旧,造成维修费增加

3.公务接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


1)国内接待费

72.73

0.00

-72.73

-100.00

2018年度专项招商业务招待费调整到其他支出

其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00


3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00


4.公务用车保有量(辆)

0

1

1

0.00


5.国内公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


6.国内公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00



8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

编制单位都匀经济开发区产业发展局




金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度收支决算总计770.04万元,与2017年相比,增加453.07万元,增长41.16%。变动的主要原因是:(由于原社会事务局的注销,将原社会事务学校补助部分划转至我局,造成2018年度收入增加)。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计770.04万元,其中:财政拨款收入770.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计709.21万元,其中:基本支出297.23万元,占41.91%;项目支出411.99万元,占58.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度财政拨款收入决算总计770.04万元。453.07万元,增长41.16%。变动的主要原因是:(由于原社会事务局的注销,将原社会事务学校补助部分划转至我局,造成2018年度收入增加)。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款支出679.21万元,占本年支出合计的95.77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加361.29万元,增长53.19%。变动的主要原因是:(由于原社会事务局的注销,将原社会事务学校补助部分划转至我局,造成2018年度支出增加)。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出449.86万元,占66.23%;教育支出科目(类)支出188.5万元,占27.75%社会保障和就业支出科目(类)支出17.45万元,占2.57%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出6.92万元,占1.02%;住房保障支出科目(类)支出16.49万元,占2.43%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1118.29万元,支出决算为679.21万元,完成当年预算的60.74%。决算数于预算数的主要原因是:(由于部分企业补助资金未支付)。其中:

1一般公共服务支出科目(类)商贸事务科目(款)招商引资科目(项)。当年预算为265.00万元,支出决算为188.49万元,完成当年预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,精简开支。

(六)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出297.23万元,其中:人员经费229.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费67.9万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.29万元,比上年减少70.74万元,下降89.51%,减少原因是:2018年度专项招商业务招待费调整到其他支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是;公务用车购置及运行维护费支出8.29万元,占100%,比上年增加1.99万元,增长31.63%,增加原因是:由于车辆的老旧,造成维修费增;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:2018年度专项招商业务招待费调整到其他支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)。

2)公务用车购置及运行维护费8.29万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.29万元。主要用于:公务车燃油,车辆维修,保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是(具体开支内容)。

国内公务接待支出0万元,主要是:(具体开支内容)。贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入30万元,本年支出30万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)土地开发支出科目(项)财政拨款支出30万元,主要是用于:场平费

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州都匀经济开发区招商引资局机关运行经费支出67.9万元,2017年增加33.22万元,增长48.92%,变动的主要原因是人员增加

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额3.94万元,其中:政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

12018年,区工管委领导分别带队赴京津冀、川渝、长三角、珠三角等地展开外出招商活动60余次,吸引多家企业到我区进行项目考察近200次,达成投资意向90余个。经努力,签约项目47个(含框架协议),签约资金563.2亿元。其中,开工在建项目43个,实现新增投产项目25个。

成功引入匀上·石塑产业工业园、山西山重实业有限公司军民融合产业园项目等第二、第三产业类产业项目23个,总投资284.3亿元;成功引入高端商业综合体、住宅房开项目15个,总投资265.6亿元;酒店、学校、医院等城市功能配套类项目9个,总投资13.3亿元。新增项目开工率达100%,新增州外到位资115.81亿。其中:省外到位资金87.7亿元,同比增长34.97%。产业项目到位资金占实际到位资金比重45.28%,较州下达全年任务同比增长5%提升19.87个百分点。

目前已完成国药控股集团首次入黔申报确认和世界500强中国五矿集团公司引进工作;同时,在与世界五百强深圳正威集团签订框架协议的基础上继续积极对接,力促尽快将项目签约落地。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

(十)一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 其他商贸事务支出(项):指反映除商贸事务以外的项目其他用于商贸事务等方面的支出。

二十)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除教育支出以外的项目其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一)教育费附加安排的支出(类)农村中小学教学设施(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。

二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗缴费经费。

二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映财政对生育保险基金的补助支出。

二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


都匀经济开发区招商引资局    

2019725日      


 

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