都匀经济开发区产业发展局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、都匀经济开发区产业发展局概况

（一）主要职能

1.都匀经济开发区产业发展局主要职责是编制开发区国民经济中长期发展规划，对区内经济运行进行调度，对主体经济指标统计分析；负责编制开发区产业发展规划，制定促进产业发展有关政策、产业结构调整、技术改造与推广的规划实施和监管；对开发区项目进行备案、立项、核准和审批等，谋划和建立产业项目库，组织申报有关项目并加强对财政投资项目规范化实施监督管理；负责区内进出口贸易、利用外资、电子商务等方面工作。

2. 区产业发展局人员构成情况，总编制人数22人（行政8人、事业14人），实有人数 41人（其中：行政8人、事业14人、区聘4人、劳务派遣7人、借调8人）。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 5个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，都匀经济开发区产业发展局部门决算包括：本级决算。

都匀经济开发区产业发展局2018年度部门决算公开报表 

三、都匀经济开发区产业发展局2018年度部门决算情况说明
　　（一）都匀经济开发区产业发展局2018年度收入支出决算总体情况说明
都匀经济开发区产业发展局2018年度收支决算总计2006.55万元，与2017年相比，增加1027.83万元，增长48.78%。变动的主要原因是：增加扶持微型企业发展资金。（公开01表合计数）
　　（二）都匀经济开发区产业发展局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1946.64万元，其中：财政拨款收入1946.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）都匀经济开发区产业发展局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计806.34万元，其中：基本支出413.78万元，占51.32%；项目支出392.56万元，占48.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）都匀经济开发区产业发展局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

都匀经济开发区产业发展局2018年度财政拨款收入决算总计1946.64万元。与2017年相比，增加1066.42万元，增长45.22%。变动的主要原因是：增加扶持微型企业发展资金。（公开04表合计数）

（五）都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款支出778.34万元，占本年支出合计的93.91%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.47万元，降低6.09%。变动的主要原因是：厉行节约，精简开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出510.28万元，占63.28 %；社会保障就业科目（类）支出26.48万元，占3.28%；医疗卫生与计划生育科目（类）支出10.98万元，占1.36%；节能环保类科目（类）支出44万元，占5.46%，资源勘测信息科目（类）支出189.30万元，占23.48%，住房保障科目（类）支出25.30，占3.14%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1102.41万元，支出决算为806.34万元，完成当年预算的73.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年初项目较多，因项目启动晚，多数年底未到支付节点。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为 188.51万元，支出决算为279.92万元，完成当年预算的148.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，工资调整。

（2）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）战略规划与实施科目（项）。当年预算为24.20万元，支出决算为122.32万元，完成当年预算的505.45%。决算数大于预算数的主要原因是：单位业务量增大，业务经费增加。

（3）一般公共服务支出科目（类）发展与改革事务科目（款）其他发展与改革事务科目（项）。当年预算为91.4万元，支出决算为64.56万元，完成当年预算的70.63%。决算数小于预算数的主要原因是：年初项目较多，因项目启动晚，多数年底未到支付节点。

（4）一般公共服务支出科目（类）统计信息事务科目（款）专项普查活动科目（项）。当年预算为12.25万元，支出决算为31.30万元，完成当年预算的255.62%。决算数大于预算数的主要原因是：单位业务量增大，业务经费增加。

（5）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸事务支出科目（项）。当年预算为5万元，支出决算为31.30万元，完成当年预算的626%。决算数大于预算数的主要原因是：单位业务量增大，业务经费增加。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为25.06万元，支出决算为24.94万元，完成当年预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

（7）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.49万元，支出决算为0.51万元，完成当年预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是：失业保险缴费基数调整。

（8）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。   

（9）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0.6万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：生育保险缴费基数调整。

（10）医疗卫生与计划生育科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为3.10万元，支出决算为9.97万元，完成当年预算的321.61%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（11）医疗卫生与计划生育科目科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为2.59万元，支出决算为1.01万元，完成当年预算的38.99%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（12）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）。当年预算为44万元，支出决算为44万元，完成当年预算的100%。

（13）资源勘探信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）工业和信息产业支持科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为56万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：增加扶持微型企业发展资金。

（14）资源勘探信息等支出科目（类）支持中小企业发展和管理支出科目（款）其他支持中小企业发展和管理支出科目（项）。当年预算为197.5万元，支出决算为133.30万元，完成当年预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因是：对中小企业扶持资金的项目投入。

(15)住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成当年预算的100%。

（六）都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出413.78万元，其中：人员经费317.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费96.23万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

都匀经济开发区产业发展局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.52万元，比上年增加0.45万元，增加4.60%，增加原因是：2018年开发区机制改革，改革后洛邦和大坪两个园区撤销，洛邦和东冲两个园区的管理和服务职能由区产业发展局直接负责，设立洛邦、东冲区项目服务办公室，原两园区区聘、劳务派遣和借调人员归口产业发展局管理，增加了1辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，占73.96%，比上年增加1.63万元，增长23.62%，增加原因是：增加了1辆公务用车；公务接待费支出2.99万元，占25.95%，比上年减少1.18万元，降低28.30%，减少原因是：压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。都匀经济开发区产业发展局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。 

（2）公务用车购置及运行维护费8.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.52万元。主要用于：燃料费、维修费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费2.99万元。具体是：外商到区内考察企业。

都匀经济开发区产业发展局2018年国内公务接待36批次，432人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

都匀经济开发区产业发展局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年都匀经济开发区产业发展局机关运行经费支出279.92万元，比2017年减少46.46万元，降低14.23%，变动的主要原因是：厉行节约，精简开支。

2、政府采购支出情况。  

2018年我单位政府采购支出总额万129.6元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.6万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效评价工作取得的成效

（一）经济运行监测工作取得新成效

在区管委会的领导下，定期召开经济运行月调度会、季分析会，分析各项经济指标和重大项目建设推进情况，比照时序任务找差距、梳理问题，并统筹全区部门压实责任。尤其是州委半年经济工作会后，按照州委、州政府“保脱贫、保增速、保位次”的总体要求，草拟了《都匀经济开发区“保脱贫保增速保位次”工作方案》，经区工管委审定后已印发执行，及时将下半年主要经济指标倒排时间、挂图作战、责任到人，确保完成和超额完成全年目标任务。通过努力，全年州考核的四大经济指标完成目标任务，其中涉及区产业发展局的2个主要指标基本完成目标任务。

（二）重点项目监管工作取得新成效

围绕省州重点项目抓监管调度，针对原下达的30个省州重点项目由于土地指标、项目建设筹措资金困难等原因开工率不足的实际情况，及时向州发改部门申请，退出3个，新补4个，2018年，全区31个省州重点项目完成投资42亿元。

（三）项目储备审批工作取得新成效

1、根据中央和省2018年经济工作会议精神，结合我区实际，为进一步加大预算内资金及其它专项资金争取力度，缓解全区重点项目建设资金压力，全区共谋划中央预算项目51个，总投资259.92亿元，拟申请中央资金13.1亿元，拟申请基金19亿元；谋划PPP项目7个，总投资62.64亿元，拟引入社会资本方投资40.8亿元；谋划基金类项目17个，总投资280.43亿元，申请基金85.42亿元；谋划重点产业类项目179个，总投资976亿元；已完成可研编制项目6个；完成区公安分局业务技术用房、浩森玻璃、石塑产业园申报工作；2018年获批中央、省预算内资金1696万元。

2、选派精干业务人员进驻区政务大厅，利用在线审批监管平台，实行并联审批、网上备案，进一步提高审批效率，为企业投资建厂营造良好环境。全年共批复项目59件。

（四）龙头企业培育工作取得新成效 

1、抓广州对口帮扶机遇，紧扣“千企改造”主旋律，重点抓好把浩森玻璃、盛世龙方、石塑产业园等区内优质企业培育成为龙头企业工作。同时，在去年已完成盛世龙方、梓源玻璃、归兰山、宏牛食品、永鑫建材5户规模以上工业企业技术改造的基础上，今年启动了黔林食品、匀鑫电力、浩森玻璃、天诚循环科技等10户企业实施“千企改造”工程，年底完成投资9.08亿元。

2、加强重点企业调度，确保了生产可降解环保塑料的石塑产业一期（核心启动区）在全省第二次项目观摩会前试产。投产后实现年产值12亿元以上，实现税收1.05亿元以上，解决就业1200人以上。同时，抓好规上企业培育工作，完成州下达3户新增入规企业目标任务（浩森玻璃、中凯商砼、菜园河铅锌矿选矿）。

（五）产业规划布局工作取得新成效

1、以黔南·广州产业园为载体，以洛邦、大坪、东冲三个产业聚集区为平台，突出发展先进制造、文体旅+生物医药、高新技术+现代轻工业的总体思路，牵头组织完成了《粤桂黔高铁经济带合作试验区（贵州园B区）发展规划》、《黔南·广州产业园发展规划》、《都匀经济开发区产业发展规划（2017-2030）》、《西南玻璃制品基地产业发展规划》、《西南中医药产品生产基地发展规划》及《广东（贵州）产业园建设推进工作方案》编制。同时，分别在三个产业聚集区谋划了汽车产业园、新型建材产业园、军民融合轻工产业园、芯片制造产业园、智慧电力产业小镇、现代商贸物流园等六个园中园，着力解决好产业带动能力不强，产业链条缺失的问题。

2、抓“十三五”规划中期评估和修编情况。根据《国家发展改革委关于开展“十三五”规划实施情况中期评估工作的通知》（发改规划[2018]238号）、《省人民政府关于开展“十三五”规划中期评估的通知》（黔府办发[2018]16号）要求，我局于5月底启动《都匀经济开发区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的中期评估和修编工作，11月前完成了中期评估和修编，报州人大审批。

（六）企业双服务工作取得新成效

1、区工管委召开4次会议认真查找和审视问题，集中整治不担当、不作为、慢作为突出问题，狠抓干部工作作风整顿，推动“双服务”工作向深、细、实迈进。建立“一企一档”254个，在对全区停产、久拖未落地、供地未动工等项目进行全面清理。全区干部按照“双服务”工作的责任包保要求，突出四个方面的转变，获得企业认可。

2、组织企业开展2018年省级工业和信息化专项资金申报工作，积极协助浩森玻璃、梓源玻璃、宏牛食品、丰林农业等5户企业完成省级专项资金申报工作，申报资金总额2570万元；协助浩森玻璃开展2018年“千企改造”工程州级专项资金申报工作，申报资金200万元。协助浩森玻璃、梓源玻璃开展中小企业融资成本扶持专项资金申报工作，申报资金总额100万元。同时，协助石头造、黔林食品、广得力、匀鑫电力等8户企业开展绿色发展基金申报工作。

3、配合抓环保整改工作。配合开发区资本公司及区水务公司，完成大坪、洛邦污水处理厂自动在线监控装置安装及与环保部门联网工作，完成《都匀经济开发区突发环境事件应急预案》的编制和审查工作。

4、积极开展企业安全生产巡查工作。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全年共计完成四轮季度安全生产覆盖巡查，并组织开展春节、“五一”、汛期等重点特殊时期安全生产巡查，重点检查投产企业安全生产管理制度建立、安全生产自查及整改、应急管理等方面，从安全生产“软件”、“硬件”方便督促企业不断提高自身安全生产水平，保障企业安全生产秩序。全年共计深入企业开展安全生产工作132次，印发安全生产工作方案34份，协助区管委会与企业签订安全生产责任状工作34份，区内工贸行业领域安全生产形势稳定，未发生生产安全事故。

（七）申创国家级开发区工作取得新成效

自2017年5月正式启动申创国家级经济技术开发区工作以来，我们按照申创程序、条件，完成了申创思路分析、申创方案制定及申创请示上报等开展了相关工作，州政府于8月31日正式行文向省政府申请将都匀经济开发区升级为国家经济技术开发区，省政府于11月16日正式呈报国务院，国务院已将申报文件转国家商务部办理，目前，国家商务部正在按照申创流程开展相关资料审查工作。近期省商务厅将会同州政府、区管委会到商务部开展申创工作汇报，力争列入国家级经济技术开发区培育名单。

（八）大数据产业发展工作取得新成效

1、根据《黔南州人民政府关于印发黔南州实施“万企融合”大行动打好“数字经济”攻坚战方案的通知》（黔南府发〔2018〕7号）文件精神，着力推进我区大数据及电子信息产业招商引资工作。完成各部门政务信息系统平台使用情况自查工作，并将数据资产录入贵州省政府数据资产登记信息管理基础平台，储备大数据产业项目共9个，其中开展招商洽谈的项目5个。

2、投资23.5万元自建“都匀经济开发区项目和企业信息服务平台”，并在贵州省政府数据资产登记信息管理基础平台进行登记。对上级部门派发使用的业务系统，由各部门向对口的上级部门申请数据资源目录同步到贵州省数据共享交换平台黔南分平台，实现数据共享交换和开放。

（九）三大攻坚战工作取得新成效

2017年10月开发区体制机制改革后，我区农村、卫生、教育、脱贫攻坚等社会事务移交给都匀市，但我区仍积极主动配合都匀市做好脱贫工作，7月份完成匀东镇坝固和王司易地扶贫搬迁工程并移交都匀市，积极与都匀市扶贫部门对接，以项目建设和产业发展带动当地贫困户就业。配合区财政金融局摸清全区债务数量，科学制定债务化解方案，做好债务申报和专项建设基金隐情债务化解工作，严控债务风险。认真做好中央环保督察及省委第二轮环保督察反馈问题整改，完成区规划环保审查，在大坪、洛邦污水处理厂加装氨氮在线设备，全部完成设备安装及与环保部门联网整改工作，按程序购买具备处理资质的第三方对污泥进行运输和处置服务，建立和规范污泥运输和处置台账；实行河流四级河长制和水库山塘三级库长制，对辖区内的河流、水库、山塘全面加强巡查监管；清理和整顿都匀经济开发区河道周边生活污染、垃圾无序排放、违法养殖等污染源。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七） 社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助：反映财政企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（十八）社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十二）社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助 ：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗 ; 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员补助 ; 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。  

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：指本单位工作人员的住房公积金缴费支出，按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

都匀经济开发区产业发展局  

2019年7月25日