"> 都匀经济开发区组织人事局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

都匀经济开发区组织人事局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:

字体: 打印本页 关闭本页   

一、都匀经济开发区组织人事局概况

一)主要职能

负责开发区党的建设、干部队伍建设、机构编制、退休干部管理、人事档案管理、职称申报、人才引进、公开招考、考试录用、考核、职务升降、奖惩、工资福利、干部调配、干部监督和教育培训等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个科室。从预算单位构成看,都匀经济开发区组织人事局部门决算为本级决算。

二、都匀经济开发区组织人事局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、都匀经济开发区组织人事局2018年度部门决算情况说明

(一)都匀经济开发区组织人事局2018年度收入支出决算总体情况说明

都匀经济开发区组织人事局2018年度收支决算总计1167.51万元,与2017年相比,增加1167.51万元。变动的主要原因是:都匀经济开发区组织人事局为2017年底新成立单位,2017年度未发生相关费用。

(二)都匀经济开发区组织人事局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1167.51万元,其中:财政拨款收入1167.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)都匀经济开发区组织人事局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1042.40万元,其中:基本支出321.81万元,占30.87%;项目支出720.59万元,占69.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)都匀经济开发区组织人事局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

都匀经济开发区组织人事局2018年度财政拨款收入决算总计1167.51万元。与2017年相比,增加1167.51万元。变动的主要原因是:都匀经济开发区组织人事局为2017年底新成立单位,2017年度未发生相关费用。

(五)都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款支出1042.40万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1042.40万元。变动的主要原因是:都匀经济开发区组织人事局为2017年底新成立单位,2017年度未发生相关费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出689.53万元,占66.15%208社会保障和就业支出335.14万元,占32.15%210医疗卫生与计划生育支出5.26万元,占0.5%221住房保障支出12.47万元,占1.20%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1237.48万元,支出决算为1167.51万元,完成当年预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是:财力紧张,单位压缩开支。其中:

12011008引进人才费用。当年预算为23万元,支出决算为10.34万元,完成当年预算的44.96%。决算数小于预算数的主要原因是:年初工作计划外出引进企业高层次人才及按照省州文件补贴进修研究人员。

22011010公务员履职能力提升。当年预算为66万元,支出决算为33.72万元,完成当年预算的51.09%。决算数小于预算数的主要原因是:单位压缩外出培训费用。

32011099其他人力资源事务。当年预算483.66万元,支出决算为474.47万元,完成当年预算98.10%。决算数小于预算数的主要原因是:劳务派遣人员年中辞职所导致。

42012999其他群众团体事务支出。当年预算8.19万元,支出决算60.79万元,完成当年预算742%。决算数大于预算数的主要原因是:因开发区机构不健全,本单位承担总工会职责,财政部门将全区行政事业单位计提工会经费转入我局下拨导致。

52013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算80万元,支出决算10.74万元,完成当年预算13.43%。决算数小于预算数的主要原因是:单位机构改革,党支部数量减少。

62013201组织事务行政运行。当年预算207.52万元,支出决算192.65万元,完成当年预算92.83%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出,人员开支减少。

72013299其他组织事务支出。当年预算8.2万元,支出决算2.01万元,完成当年预算24.51%。决算数小于预算数的主要原因是:单位压缩开支

8208社会保障和就业支出。当年预算332.46万元,支出决算362.56万元,完成当年预算数109.05%。决算数大于预算数的主要原因是:年中根据省州统一安排部署发放201410月后退休人员一次性补贴。

9210医疗卫生与计划生育支出。当年预算8.96万元,支出决算5.26万元,完成当年预算数58.71%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出,人员开支减少。

102210201住房公积金。当年预算19.51万元,支出决算12.47万元,完成当年预算数63.92%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出,人员开支减少。

(六)都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1042.40万元,其中:人员经费210.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费111.65万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.47万元,比上年增加0.47万元,增长原因是:都匀经济开发区组织人事局为2017年底新成立单位,2017年度未发生相关费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务接待费支出0.47万元,占100%,比上年增加0.47万元,增长原因是:都匀经济开发区组织人事局为2017年底新成立单位,2017年度未发生相关费用。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。都匀经济开发区组织人事局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费0.47万元。具体是:接待外省、外县考察调研单位就餐。国内公务接待支出0.47万元,主要是:接待外省、外县考察调研单位就餐。都匀经济开发区组织人事局2018年国内公务接待13批次,116人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

都匀经济开发区组织人事局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年都匀经济开发区机关运行经费支出111.65万元,比2017年增加111.65万元,变动的主要原因是:都匀经济开发区组织人事局为2017年底新成立单位,2017年度未发生相关费用。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

4-1项目绩效评价工作开展情况:

包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:都匀经济开发区组织人事局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1237.48万元,支出决算为1167.51万元,完成当年预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是:财力紧张,单位压缩开支。其中:

12011008引进人才费用。当年预算为23万元,支出决算为10.34万元,完成当年预算的44.96%。决算数小于预算数的主要原因是:年初工作计划外出引进企业高层次人才及按照省州文件补贴进修研究人员。

22011010公务员履职能力提升。当年预算为66万元,支出决算为33.72万元,完成当年预算的51.09%。决算数小于预算数的主要原因是:单位压缩外出培训费用。

32011099其他人力资源事务。当年预算483.66万元,支出决算为474.47万元,完成当年预算98.10%。决算数小于预算数的主要原因是:劳务派遣人员年中辞职所导致。

42012999其他群众团体事务支出。当年预算8.19万元,支出决算60.79万元,完成当年预算742%。决算数大于预算数的主要原因是:因开发区机构不健全,本单位承担总工会职责,财政部门将全区行政事业单位计提工会经费转入我局下拨导致。

52013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算80万元,支出决算10.74万元,完成当年预算13.43%。决算数小于预算数的主要原因是:单位机构改革,党支部数量减少。

62013201组织事务行政运行。当年预算207.52万元,支出决算192.65万元,完成当年预算92.83%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出,人员开支减少。

72013299其他组织事务支出。当年预算8.2万元,支出决算2.01万元,完成当年预算24.51%。决算数小于预算数的主要原因是:受区财政财力有限的影响,单位压缩开支。

8208社会保障和就业支出。当年预算332.46万元,支出决算362.56万元,完成当年预算数109.05%。决算数大于预算数的主要原因是:年中根据省州统一安排部署发放201410月后退休人员一次性补贴。

9210医疗卫生与计划生育支出。当年预算8.96万元,支出决算5.26万元,完成当年预算数58.71%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出,人员开支减少。

102210201住房公积金。当年预算19.51万元,支出决算12.47万元,完成当年预算数63.92%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员调出,人员开支减少。

4-2绩效评价工作取得的成效:

(1).将都匀经济开发区总工会纳入本部门核算系统是不合理的,影响本部门的预算执行水平;(2).因政策性省州统一安排部署发放201410月后退休人员一次性补贴纳入本部门核算系统,导致本部门的预算执行率超标不合理;(3).受区财政财力有限的影响,许多年初安排的工作计划和培训任务都安排不足甚至无法安排。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2011008一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

(十八)2011010一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):反映用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

(十九)2011099一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

(二十)2012999一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目外其他用于群众团体事务方面的支出。

(二十一)2013199一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十二)2013201一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十三)2013299一般公共服务支出:一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二十四)2080205社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

(二十五)2080505社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十六)2080507社会保障和就业支出:社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(二十七)2082701财政对失业保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十八)2082702财政对工伤保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十九)2082703财政对生育保险基金的补助:社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(三十)2101101行政单位医疗:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十一)2101103公务员医疗补助:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(三十)2101199其他行政事业单位医疗支出:医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十一)2210201住房公积金:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2018年度都匀经济开发区组织人事局部门决算公开.xls



都匀经济开发区区组织人事局        

2019年7月25日            

上一篇:
下一篇:

网站地图 | 网站声明 | 使用帮助 | 联系我们 | 网站年报

主办单位:黔南州都匀经济开发区管理委员会   承办单位:都匀经济开发区综合事务办公室

ICP备案编号:黔ICP备19012933号-1    贵公网备案:52270102000249号   网站标识码:5227000047

联系电话:0854-8319612   建设及维护:贵州多彩博虹科技有限公司