"> 黔南州都匀茶场2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

黔南州都匀茶场2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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一、黔南州都匀茶场概况

(一)主要职能

1. 我场在都匀经济开发区党工委及管委会的领导下,不断适应新形势、新变化,经机构改革单位职能已经发生变化。原单位生产型职能为:组织收容安置人员生产自救,减轻国家负担;种植业技术引进,种植业技术示范,种植业技术承包,种植业成果转让,推广市场营销品牌及大宗绿茶生产销售及果木花卉等引进生产销售农副产品服务。现单位职能已经转变为服务型职能:以党建工作为抓手,推动单位各方面工作开展,主要做好单位离退休人员服务管理、信访维稳、国有资产管理、社会综合治理、维护全场社会的稳定等工作。同时积极投入到都匀经济开发区各项经济建设中去,承办都匀经济开发区党工委、区管委会交办的项目实施、征地拆迁及其他工作。

2.人员情况。在职人员情况:总编制数53人,因都匀经济开发区机构改革后调整为14人,在岗13人(其中:事业13人,本年度调出2人)。离退休人员情况:离休干部1人,退休职工232人(死亡2人),编制外人员未转工场员90人(本年死亡2人),职工遗属23人,单位自聘人员1人。本年度我单位共有3人抽调到都匀经济开发区土地房屋征收办公室工作,现有10人在单位维持正常运转工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1.机构情况,包括当年变动情况及原因:我单位机构设场长办,下设行政办公室、政工科、计财科和离退休干部管理科(下设敬老院)四个科室,现有在职工作人员13名,其中有3个管理岗位,6个专业技术岗位,4个工勤岗位。

2.从预算单位构成看,黔南州都匀茶场部门决算包括本级决算。

二、黔南州都匀茶场2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔南州都匀茶场2018年度部门决算情况说明
(一)黔南州都匀茶场2018年度收入支出决算总体情况说明
黔南州都匀茶场2018年度收支决算总计1,309.59万元,与2017年相比,减少27.89万元,下降2.09%。变动的主要原因是:调出人员、自然减员及严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。(公开01表合计数)
(二)黔南州都匀茶场2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,291.05万元,其中:财政拨款收入1,291.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)黔南州都匀茶场2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,267.5万元,其中:基本支出1,021.4万元,占80.58%;项目支出246.1万元,占19.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)黔南州都匀茶场2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州都匀茶场2018年度财政拨款收入决算总计1,291.05万元。与2017年相比,减少46.43万元,下降3.47%。变动的主要原因是:调出人员、自然减员及严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。(公开04表合计数)

(五)黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款支出1,267.5万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.44万元,下降3.90%。变动的主要原因是:调出人员、自然减员及严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:(1)社会保障和就业支出806.33万元,占63.62 %;(2)医疗卫生与计划生育支出20.49万元,占1.62%;(3)农林水支出423.2万元,占33.39%;(4)住房保障支出17.48万元,占1.37%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1, 550.26万元,支出决算为1,267.5万元,完成当年预算的81.76%。决算数小于预算数的主要原因是:调出人员、自然减员及严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。其中:

1)社会保障和就业支出。当年预算为939.67 万元,支出决算为806.33万元,完成当年预算的85.81%。决算数小于预算数的主要原因是:调出人员、自然减员及严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。

2)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为6.11万元,支出决算为20.49万元,完成当年预算的335.35%。决算数大于预算数的主要原因是:职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费年中有大幅度的调整增加所致。

3)农林水支出。当年预算为586.47万元,支出决算为423.20万元,完成当年预算的72.16%。决算数小于预算数的主要原因是:调出人员、自然减员及严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。

(4)住房保障支出。当年预算为18.02万元,支出决算为17.48万元,完成当年预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度中途调出人员2人。

(六)黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.40万元,其中:1.人员经费1,001.02万元,具体包括基本工资134.79万元、津贴补贴1.05万元、奖金8.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.10万元、职工基本医疗保险缴费15.93万元、其他社会保障缴费13.77万元、住房公积金17.48万元、工资福利支出4.25万元、离休费13.86万元、退休费759.00万元、抚恤金7.51万元、医疗补助0.50万元、其他对个人和家庭的补助支出2.73万元;2.公用经费20.38万元,具体包括办公费4.30万元、印刷费0.15万元、水费0.38万元、电费0.89万元、邮电费0.50万元、差旅费1.06万元、维修(护)费0.29万元、会议费0.20万元、培训费0.69万元、工会经费5.86万元、福利费2.27万元、公务车运行维护费1.99万元、公务接待费0.04万元、专用材料费0.09万元、劳务费0.10万元、其他商品和服务支出1.57万元。

(七)黔南州都匀茶场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算,减少原因是:严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出2.07万元,占98.10%,比上年减少2.19万元,下降51.41%,变动原因是:严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出;公务接待费支出0.04万元,占1.90%,比上年下降98.20%,比上年减少2.18万元,下降98.20%,变动原因是:严格执行压缩性开支,厉行节约,精简支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。黔南州都匀茶场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.07万元。主要用于:公务车保险费、加油费、通行费、维修费等运行费用。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费0.04万元。具体是:国内公务接待支出0.04万元,主要是:接待中国食品报贵州记者站一行到我单位及都匀经济开发区调研费用。黔南州都匀茶场2018年国内公务接待1批次,8人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州都匀茶场2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

我单位属于财政补助事业单位,故没有政府性基金收支,本单位政府性基金收支为0。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年黔南州都匀茶场机关运行经费支出0万元,2017年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,变动的主要原因是我单位属于财政补助事业单位,故没有机关运行经费支出,无机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额1.066万元,其中:政府采购货物支出1.066万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要用途是:小型载客汽车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况:严格执行预算管理及财经纪律,厉行节约。

2)绩效评价工作取得的成效:逐步总结管理经验,提高财政资金的使用效率。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附件2018年度州本级部门决算公开表(黔南州都匀茶场).xls



黔南州都匀茶场        

2019年7月25日        

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