都匀经济开发区规划建设局2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

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一、都匀经济开发区规划建设局概况

二、都匀经济开发区规划建设局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、都匀经济开发区规划建设局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、都匀经济开发区规划建设局概况

1)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个科室,下属1个中心。从预算单位构成看,都匀经济开发区规划建设局部门决算包括:本级决算、

二、都匀经济开发区规划建设局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、都匀经济开发区规划建设局2018年度部门决算情况说明
  (一)都匀经济开发区规划建设局2018年度收入支出决算总体情况说明
都匀经济开发区规划建设局2018年度收支决算总计19310.25万元,与2017年相比,增加18482.23万元,增加%。变动的主要原因是:(变动原因:2018年因机构改革,都匀经济开发区城市综合执法局大部分职能合并到区规划建设局,在区规划建设局下设市政设施管理中心)。(公开01表合计数)
  (二)都匀经济开发区规划建设局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计15671.67万元,其中:财政拨款收入15671.67万元,都匀经济开发区规划建设局收入的100%;

上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)都匀经济开发区规划建设局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计14831.14万元,其中:基本支出999.04万元,占6.74%;项目支出13832.1万元,占93.26%;上缴上级支出0万元,0%;经营支出0万元,0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)都匀经济开发区规划建设局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

都匀经济开发区规划建设局2018年度财政拨款收入决算总计15671.67万元。与2017年相比,增加14953.42万元,95.41%。变动的主要原因是:(变动原因:2018年因机构改革,都匀经济开发区城市综合执法局大部分职能合并到区规划建设局,在区规划建设局下设市政设施管理中心)。(公开04表合计数)

(五)都匀经济开发区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

都匀经济开发区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出6982.4万元,占本年支出合计的47.08%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6383.5万元,增加91.42%。变动的主要原因是:(变动原因)。

(六)都匀经济开发区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

都匀经济开发区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出999.04万元,其中:人员经费831.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费167.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)都匀经济开发区规划建设局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.59万元,,比上年减少8.85万元,-57.33%,减少原因是:公车改革,严控公务接待(差异原因)。其中,因公出国(境)费支出0万元,0%,比上年0万元,0%,0原因是:没有因公出国(境)费支出(差异原因);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0)%,比上年0万元,0%,0原因是:(差异原因);公务接待费支出1.71万元,占三公经费25.94%,比上年减少2.22万元,-56.53%,原因是:严控公务接待,接待的批次和人数年减少(差异原因)。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。都匀经济开发区规划建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)。

2)公务用车购置及运行维护费4.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.88万元。主要用于:公务用车的车油费、保险、年检等(具体开支内容)等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费1.71万元。具体是(具体开支内容)。

国内公务接待支出1.71万元,主要是:都匀经济开发区规划建设局公务接待21批次,168人次(具体开支内容)。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

都匀经济开发区规划建设局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入7889.19万元,本年支出7848.75万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)征地和拆迁补偿支出科目(项)财政拨款支出7.85万元,土地开发支出科目(项)财政拨款支出6613.72万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出科目(款)城市公共设施科目(项)财政拨款支出249.05万元,城市环境卫生科目(项)财政拨款支出978.13万元。 (具体开支内容)。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年都匀经济开发区规划建设局机关运行经费支出167.21万元,2017年119.57万元,71.5%,变动的主要原因是:因机构改革,原执法局合并到区规划建设局,增设市政施放管理中心(变动原因)。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额9.31万元,其中:政府采购货物支出9.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,(其他用车主要用途是:公务运行用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


附件:都匀经济开发区规划建设局2018年决算公开表.xls


都匀经济开发区规划建设局    

2019年7月25日        

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