都匀经济开发区自然资源储备中心(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

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一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

负责辖区内自然资源资产有偿使用工作;负责全区自然资源的收购储备和开发利用,组织编制和实施国土空间规划和相关专项规划;协助调处辖区内土地使用权权属等重大权属纠纷;受委托查处土地、规划和测绘的违法案件;负责测绘地理信息工作;承担上级部门交办的其他工作。

  1. 部门预算单位构成:我部门由都匀经济开发区自然资源储备中心本级、及所属都匀经济开发区自然资源储备中心本级是财政全额拨款事业单位共1家单位组成。

  2. 部门人员构成:

    都匀经济开发区自然资源储备中心总编制人数20人、在职实有人数17人,均为事业编制。

    都匀经济开发区地质灾害防治中心总编制人数6人、在职实有人数3人,均为事业编制。

    都匀经济开发区不动产登记中心总编制人数6人、在职实有人数4人,均为事业编制。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

都匀经济开发区自然资源储备中心本级

20

17


17


都匀经济开发区地质灾害中心

6

3


3


都匀经济开发区不动产登记事务中心

6

4


4


合计

32

24


24


三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表,无相关预算收入支出的表格公开空表并说明无相关预算收支:具体表格如下:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表(无相关预算收支)

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入6,092,983.00元,支出6,092,983.00元,收支平衡;2019年度部门预算收入5,561,010.00元,支出5,561,010.00元,比上年增加531,973元,同比增长10%。其原因是:依据国办发[2019]11号、黔府办发[2019]8号等文件精神,结合“一张蓝图”任务,增加了建立“多规合一”业务协同平台经费60万元                  2020年部门收支总体情况说明表

公开单位:都匀经济开发区自然资源储备中心                        单位:元


收入

支出


项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2019年

2020年

增加

增长(%)

变动原因

合计

5,561,010.00

5,981,983.00

420,973.00

0.08

5,561,010.00

5,981,983.00

420,973.00

0.08


人员经费

3,644,610.00

3,922,583.00

277,973.00

0.08

3,644,610.00

3,922,583.00

277,973.00

0.08

社保基数的调整,及人员工资正常变动增加

公用经费

620,000.00

740,000.00

120,000.00

0.19

620,000.00

740,000.00

120,000.00

0.19

增加劳务派遣人员费公用经费

项目经费

1,296,400.00

1,430,400.00

134,000.00

0.10

1,296,400.00

1,430,400.00

134,000.00

0.10

增加“多规合一”业务协同平台费

其他



        -   


          -   

          -   

         -   



(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为6,092,983.00元,2019年度部门预算收入为5,561,010.00 元,比上年增加531,973元,同比增长10%。其原因是:依据国办发[2019]11号、黔府办发[2019]8号等文件精神,结合“一张蓝图”任务,增加了建立“多规合一”业务协同平台经费60万元

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出6,092,983.00 元,2019年度部门预算支出5,561,010.00 元,比上年增加531,973元,同比增长10%。其原因是:依据国办发[2019]11号、黔府办发[2019]8号等文件精神,结合“一张蓝图”任务,增加了建立“多规合一”业务协同平台经费60万元

按功能分类:事业运行支出3,492,401.00元,占总支出57%;社会保障预就业支出383,440.00元,占总支出6%;住房保障支出支出328,301.00元,占总支出5%;其他自然资源事务支出625,841.00元,占总支出10%;地质灾害防治支出183,000.00元,占总支出3%;自然资源规划及管理支出1,000,000.00元,占总支出16.5%;自然资源行业业务管理支出30,000.00元,占总支出0.05%;自然资源利用与保护50,000.00元,占总支出1%

按部门预算支出经济分类科目:机关事业单位基本养老保险支出383,440.00元,占总支出6.3%;基本工资支出769,596.00元,占总支出12.6%;津贴补贴支出376,680.00元,占总支出6.2%;奖金支出841,733.00元,占总支出13.8%;绩效工资支出504,228.00元,占总支出8.3%;基本医疗保险缴费支出105,183.00元,占总支出1.7%;其他社会保障缴费支出27,435.00元,占总支出0.5%;其他工资福利支出531441元,占总支出8.7%;住房公积金支出328,301.00元,占总支出5.4%;福利费支出54,546元,占总支出0.9%;办公费支出239,800.00元,占总支出3.9%;印刷费支出15,000.00元,占总支出0.2%;手续费支出1,500.00元,占总支出0%;水费支出10,000.00元,占总支出0.2%;差旅费支出40,000.00元,占总支出0.7%;会议费支出10,000.00元,占总支出0.2%;培训费支出30,000.00元,占总支出0.5%;委托业务费支出1,614,100.00元,占总支出26.5%;其他交通费用支出160,000.00元,占总支出2.6%;税金及附加支出30,000.00元,占总支出0.5%;其他商品服务支出20,000.00元,占总支出0.3%

按政府预算支出经济分类科目:事业工资福利支出3,868,037.00元,占总支出的63.48%;事业商品服务支出2,224,946.00元,占总支出的36.52%

   (四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入6,092,983.00 元,支出6,092,983.00 元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入5,561,010.00元,支出5,561,010.00元,比上年增加531,973元,同比增长10%。其原因是:依据国办发[2019]11号、黔府办发[2019]8号等文件精神,结合“一张蓝图”任务,增加了建立“多规合一”业务协同平台经费60万元

单位:元

项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2020年占总收入

比(%)

变动原因

合计

5,561,010.00

5,981,983.00

420,973.00

0.08

100


一般公共财政拨款收入

5,561,010.00

5,981,983.00

420,973.00

0.08

100

人员经费及项目经费支出增加

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出6,092,983.00元,其中:2200150事业运行3,492,401.00元;2200199其他自然资源事务支出625,841.00; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383,440.00元;2210201住房公积金支出328,301.00;2240601地质灾害防治支出183,000元;2200104自然资源规划及管理支出1,000,000.00元;2200108自然资源行业业务管理30,000元;2200106自然资源利用与保护支出50,000.00元。2019年度我部门预算一般公共预算支出5,561,010.00元,比上年增加531,973元,同比增长10%。其中:2200150事业运行3,211,010.00元,比上年增加281,391.00元,同比增长9%;22200199其他自然资源事务支出738,500.00元,比上年减少112,659.00元,同比下降15%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出289,608.00元,比上年增加93,832.00元,同比增长32%;2210201住房公积金支出242,892.00元,比上年增加93,832.00元,同比增长32%2240601地质灾害防治支出33,000.00元,比上年增加150,000.00元,同比增长455%2200104自然资源规划及管理支出560,000.00元,比上年增加44,0000.00元,同比增长79%2200108自然资源行业业务管理支出20,000.00元,比上年增加10,000.00元,同比增长50%2200106自然资源利用与保护支出70,000.00元,比上年减少20,000.00元,同比下降29%2200110国土整治支出39,6000.00元,比上年减少396,000.00元,同比下降100%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出4,662,583.00元,其中:人员经费支出3,868,037.00元,公用经费支出794,546.00元。2019年度部门预算基本支出4,264,610.00元,比上年增加397,973元,同比增长9.33%,其原因是:社会保障缴费缴费及人员工资正常调整其中:人员经费支出3,614,905.00元,比上年增加253,132.00元,同比增长7%;公用经费支出649,705.00元,比上年增加144,841.00元,同比增长22.29%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:                                     单位:元

收入

支出


项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2019年

2020年

增加

增长(%)

变动原因

合计

4,264,610.00

4,662,583.00

397,973

9.33

4,264,610.00

4,662,583.00

397,973

9.33


人员经费

3,614,905.00

3,868,037.00

253,132.00

7

3,614,905.00

3,868,037.00

253,132.00

7

人员工资正常调整

公用经费

649,705.00

794,546.00

144,841.00

22.29

649,705.00

794,546.00

144,841.00

22.29

增加劳务派遣人员公用经费

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况 

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:xxx                                                          单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计





没有发生

因公出国(境)费用





没有发生

公务接待费





没有发生

公务用车购置费





没有发生

公务用车运行维护费





没有发生

注:我部门公务用车保有量共0辆。2020年度无“三公经费”支出。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:都匀理工发区自然资源储备中心                        单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0

政府基金预算未安排到部门

说明:开发区的政府性基金安排的支出未下达安排到部门。

五、其他重要事项说明

1. 事业运行经费说明:2020年事业运行经费3,492,401.00元,较2019年的3,211,010.00元增加281391.00元,增长了9%,增长的主要原因是增加了劳务派遣人员的公用经费预算支出及福利费支出等。

2.政府采购情况:

2020年预计实施政府采购的项目共计9个,金额共计1,430,400.00元,较2019年1,296,400.00元增加134,000.00元,增长11%,增长的主要原因是增加“多规合一”业务协同平台项目的采购预算。

  1. 国有资产占有使用情况:

    2020年固定资产原值为372,795.00元,主要由专用设备326,311.00元、通用设备37,414.00元、家具、用具、装具及动植物9,070.00元构成。均为办公用,与上年相比无变动。

    5.预算绩效管理情况。(请根据《部门整体支出绩效目标批复表》的内容填写)

    1)资金总额:6,092,983.00元

    2)部门(单位)绩效目标:

    ①.充分发挥党建引领作用,持续推动党的建设;

    ②.强化集约用地规范管理,精准做好土地要素保障;

    ③.严格执法力度,切实维护自然资源合法利用;

    ④.继续做好全国第三次土地调查工作;

    ⑤.加强自然资源法律法规知识宣传工作;

    ⑥.强化地质灾害防治;

    ⑦.优化不动产登记服务;

    ⑧.做好自然资源储备工作。

    3)绩效指标:

    ①数量指标:落实开发区区域内的动态巡查、督查,严肃查处违法行为范围;规范档案管理≥30件;完成区域内自然资源(含地灾)法规知识宣传,地灾防治巡查、排查、复查三查宣传次数≥3次,包括“4.22地球日”、“6.25土地日”、“8.29测绘日”的宣传;完成都匀经济开发区城镇和工业批次建设用地上报工作;按时保质完成都匀经济开发区建设用地利用分析及评价工作;按时保质办结每一件上访案件,处理好信访案件,必要时开展信访复核;按时保质完成开发区及上级安排的其他工作;

    ②质量指标:优质的完成部门工作;严肃查处各类自然资源违法行为,违法比例下降;提高群众对防灾减灾知识的知晓度,减少地灾事故发生。

    ③时效指标:2020年12月底完成。

    ④成本指标:工资福利支出386.80万元;商品和服务支出79.46万元;专项业务费143.04万元。

    ⑤社会效益:地灾事故导致的经济损失有所减少;土地资源违法占用比例有所降低;土地规划逐渐完善。

    ⑥可持续影响:维护社会稳定,促进绿色经济,健康发展;营造全民防灾、减灾的氛围逐渐浓厚;保障人民群众生命、长期保障人民群众生命、财产安全。

    ⑦服务对象满意度:上访群众满意度100%;受宣传群众满意度100%。

    5.项目支出安排情况说明 

    2020年一般公共预算支出中安排的项目支出为1,430,400.00元,较2019年1,296,400.00元增加134,000.00元,增长10.34%,增长的主要原因是增加了“多规合一”业务协同平台建设的预算支出。项目预算支出分别为:

  2. 不动产登记管理经费94400.00元,占项目支出的7%;地质灾害防治经费183000.00元,占项目支出的12.79%;

  3. 电子政务工程资金73000.00元,占项目支出的5.10%;

  4. “多规合一”业务协同平台建设经费600000.00元,占项目支出的41.95%;

  5. 时空大数据据地理信息平台建设经费400000.00元,占项目支出的27.96%;

  6. 自然资源政策法规宣传费30000.00元,占项目支出的2.10%;

  7. 自然资源督察及执法检查工作经费50000.00元,占项目支出的3.50%。

    6.国有资本经营预算。

    说明:本部门无国有资本经营预算拨款。

  8. 专有名词解释。

    (1)、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    (2)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

    (3)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    4)、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤中心、医务室等附属设施事业单位。

    5)、其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于片段资源事务方面的支出。

    6)、地质灾害防治支出:反映防治地质灾害方面的支出。

    7)、自然资源规划及管理:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

    8)、自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治、耕地保护等方面的支出。

    9)自然资源行业业务管理:反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

      


    都匀经济开发区自然资源储备中心

    2020年2月24日



 附件:区自然资源储备中心2020年预算公开表.xls


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