都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算及“三公”经费预算情况说明

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公开目录

部分      都匀经济开发区组织人事局概况

一、部门主要职责情况

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分   都匀经济开发区组织人事局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

二、2020预算收支增减变化情况说明

三、2020年部门“三公”经费说明

四、2020年项目支出情况说明

五、2020年政府采购预算情况说明

六、2020机关运行经费预算情况说明

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

八、2020重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分  都匀经济开发区组织人事局2020年预算公开报表(附件)

附表一:都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算收支总表;

附表二:都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算收入总表;

附表三:都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算支出总表;

附表四:都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算财政拨款收支总表;

附表五:都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算一般公共预算收支明细表;

附表六:都匀经济开发区组织人事局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类);

附表七:都匀经济开发区组织人事局2020年部门预算政府性基金收支预算表;

附表八:都匀经济开发区组织人事局2020年政府性基金预算支出明细表;

附表九:都匀经济开发区组织人事局2020“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十:都匀经济开发区组织人事局2020年度财政存量资金

第一部分都匀经济开发区组织人事局概况

一、部门主要职责情况

都匀经济开发区组织人事局主要职责为,负责开发区党的建设、干部队伍建设、机构编制、退休干部管理、人事档案管理、职称申报、人才引进、公开招考、考试录用、考核、职务升降、奖惩、工资福利、干部调配、干部监督和教育培训等工作。

二、部门机构设置情况:

2020年都匀经济开发区组织人事局独立核算机构数1个,比上年增加0个,增长0%。2020年年初总编制数12人(其中:行政3人,事业9人),实有10人(其中:行政2人, 事业8人)。

三、部门人员构成:总编制数12人(其中:行政3人,事业9人),实有10人(其中:行政2人, 事业8人)。

四、部门其他说明:本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分都匀经济开发区组织人事局2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

2020年部门预算编制工作按科学化、规范化、精细化的相关要求,结合财务工作实际编制财政局部门预算,财政拨款收入共计6416223元,支出6416223元,收支平衡。

(一)工资福利经费(含劳务派遣),以2019年12月份的人员工资册为基准填报《2020年度工资预算表》共计5502223元。

(二)公用经费,按照行政人均12000元,事业人均20000元安排,共计184000元。

(三)项目经费,按照政策性刚性配套及组织人事局工作要求,安排项目经费730000元(其中:党建经费180000元;档案室管理经费20000;妇联工作经费20000元;干部教育培训经费300000元;离退休人员管理工作经费10000;年度考核奖60000;人才补贴20000元;社保档案整理30000;学位补助经费10000元;引进人才费用80000)。

)部门总收支情况说明:本年度收入共计6416223元、年初结转结余114,638.00元、支出共计6416223元,年末结转结余114,638.00元。

)部门总收入情况说明:本年度收入共计6416223元,其中:财政拨款收入6416223元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%。

)部门总支出情况说明:本年度支出共计6416223元,其中:基本支出5,686,223.00元,占总支出的88.62%;项目支出730,000.00元,占总支出的11.38%;

)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计6416223元,比上年减少10,399,203.00元。减少的主要原因是项目预算收入减少。支出共计6416223元,比上年减少10,399,203.00元。减少的主要原因是项目预算支出减少

二、2020预算收支增减变化情况说明

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计6416223元、年初结转结余114,638.00元、支出共计6416223元,年末结转结余114,638.00元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计6416223元,其中:一般公共预算财政拨款6416223元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0元,占财政拨款收入的0%。

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计6416223元,其中:基本支出5,686,223.00元,占总支出的88.62%;项目支出730,000.00元,占总支出的11.38%。

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计6416223元,比上年减少10,399,203.00元。减少的主要原因是项目预算收入增加。财政拨款支出共计6416223元,比上年减少10,399,203.00元。减少的主要原因是项目预算支出减少

三、2020年部门“三公”经费说明

按照《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》文件要求,预算公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、因公出国费用0元。2020年共计安排“三公”经费0元,比上年减少10,000.00元。其中:因公出国(境)费0元,比上年增加0元;公务接待费0元,比上年减少10,000.00元;公务车购置及运行维护费0元,比上年减少0元,没有变化的主要原因本部门没有公务用车。

四、2020年项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计730,000.00元(其中:党建专项经费180000.00元;档案管理费用20,000.00元;妇联工作经费20000.00元;干部培训教育经费300,000.00元;离退休人员管理工作经费10,000.00元;年度考核奖60000.00元;人才补贴20000.00元;社保档案管理30,000.00元;学位补助10,000.00元;引进人才费用80000.00元)。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年部门政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

六、2020机关运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费(公用经费)财政拨款预算184000.00元,比上年减少20,000.00元,下降9.80%。主要原因是人员调出。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年初资产总额1,585,682.48元,其中:流动资产1,522,197.44元,固定资产74,758.00元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

八、2020重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目10个,涉及财政资金730,000.00元。具体情况如下:

1、党建专项经费180000.00元;。

2、档案管理费用20,000.00元

3、妇联工作经费20000.00元;

4、干部培训教育经费300,000.00元;

5、离退休人员管理工作经费10,000.00元;

6、年度考核奖60000.00元;

7人才补贴20000.00元;

8、社保档案管理30,000.00元

9、学位补助10,000.00元;

10引进人才费用80000.00

九、其他需要说明的事项:无。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):为保障行事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九) 社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助:反映财政企业职工基本养老保险基金的补助支出。

(十)社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十一)社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(十二)社会保障就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助 :反映财政对生育保险基金的补助支出。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗 ; 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员补助 ; 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十六)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)中土资源规划及管理(项) ;反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

(十七)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项);反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

(十八)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项);反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土寺分等定级、土地评估等方面的支出。

(十九)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项);反映地质灾害防治项目支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金


附件:2020年度都匀经济开发区组织人事局部门预算及“三公”经费预算信息公开.xls


都匀经济开发区组织人事局

2020年2月24日

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