都匀经济开发区招商引资局2020年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

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第一部分单位主要职能及构成

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

   1.主要职能。都匀经济开发区招商局研究制定开发区对外开放、经济合作、招商引资的有关政策制定招商引资规划、计划和重大招商引资活动方案,并组织实施;负责招商引资项目库建设,建立招商引资信息网络,为外来投资者提供投资政策、投资环境、产业导向等咨询服务;负责区提供投资政策、投资环境、产业导向等咨询服务;负责区内投资项目的可行性研究报告等文件的编制论证、项目的审核、立项审批、核准登记和报批等;协助企业办理各项手续,开展项目建设的全程跟踪协调服务;负责开展对外经济协作和招商引资项目的联络洽谈、项目签约的落实工作;负责各类投资案件受理调查和处理制定落实优化投资环境政策及规定,定期组织开展投资环境测评;承办区党工委、区管委会交办的其他工作。

(二)单位构成情况

 2.机构情况,内设综合科、业务科、招商引资服务中心

 3.人员情况, 总人数 17人,其中:行政 3 人,、事业 9人、聘用 4人、劳务派遣 1人。

第二部分预算数据表格(见附表)

第三部分预算数据文字说明

(一)预算收支增减变化情况说明

  2020年部门预算编制工作按科学化、规范化、精细化的相关要求,结合招商工作实际编制招商引资局总预算为412.15万元。与2019年相比减少了368.71万元。原因为2020年度减少教育支出,人员相比2018年减少了3,压缩招商引资经费开支

(二)机关运行经费安排情况说明

(1) 人员经费,以2019年10月份的人员工资册为基准填报《2020年度工资预算表》共计204.96万元(其中:工资奖金津补贴133.05万元,社会保障缴费共计28.59万元,住房公积金16.79;其他工资福利支出26.53)。

(2) 公用经费,按照行政人均1.2万元安排,事业,区聘,劳务派遣人员人均2万元,共计31.6万元。

(3) 专项经费,按照政策性刚性配套及招商工作要求,安排专项经费170万(审签后拨付的含有规划展览馆维修费30万元;接待费、会议费、差旅费等招商专项经费140万元 )           

4) 其他交通费用为2.7万元。

(三)“三公”经费增减变化情况说明

 按照《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》文件提出“严格贯彻落实‘三公经费’只减不增”的要求,2020年安排“三公”经费共计9.3万元(其中:公务用车运行费8.3万元,公务接待1万元)。

(四)其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2020年我单位无政府采购安排支出。

2、国有资产占用情况。

2020年,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

招商引资指标完成情况。全年累计完成州外到位资金74.09亿元;其中省外到位资金63.67亿元;产业项目到位资金29.14亿元;累计录入重点产业项目23个;“千企引进”完成6家;新引进重点产业项目中工业占比47.8%;平台产业项目开工率100%、投产率73.91%;入园率100%;党政主要领导赴省外招商累计完成25次;引进高新企业1家、独角兽企业1家;新引进对口帮扶城市产业项目3家;信息报送累计采用86篇;围绕贵州省32类重点产业类别谋划编制项目61个,其中精选发布重点产业项目40个。 

(六)专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

2、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

3、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、政府办公厅(室)及相关机构事务反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

10、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于土地收购储备等支出。

11、土地开发支出反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

附件:都匀经济开发区招商引资局2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls



都匀经济开发区招商引资局

2020年2月20日

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