都匀经济开发区产业发展局2020年部门 预算及三公经费预算公开说明

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一、目录

1.目录;

2.部门主要职责;

3.部门人员构成情况;

4.部门预算公开报表及预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

、部门主要职责

都匀经济开发区产业发展局主要职责是编制开发区国民经济中长期发展规划,对区内经济运行进行调度,对主体经济指标统计分析;负责编制开发区产业发展规划,制定促进产业发展有关政策、产业结构调整、技术改造与推广的规划实施和监管;对开发区项目进行备案、立项、核准和审批等,谋划和建立产业项目库,组织申报有关项目并加强对财政投资项目规范化实施监督管理;负责区内进出口贸易、利用外资、电子商务等方面工作。

、部门人员构成情况

区产业发展局人员构成情况,总编制人数22人(行政8人、事业14人),实有人数 39人(其中:行政8人、事业14人、区聘3人、劳务派遣11人)。

、部门预算公开报表及预算安排情况说明

根据《都匀经济开发区财政金融局关于批复2019年部门预算的通知》(区财金通[2020]1号),都匀经济开发区产业发展局2020年部门预算公开共计九张表,分别为部门预算收支总表、部门收入总表、部门支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算支出 表(按经济分类)、政府性基金预算支出表、财政存量资金表。 

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年部门预算收入644.25万元,支出644.25万元,2020年部门预算收入1420.63万元,支出1420.63万元,财政拨款补助收支平衡;部门预算收入比上年增加776.38万元,同比增加120.5%。其原因是:1、2020年从财源建设方面考虑,加大对企业的扶持力度,建立健全企业扶持政策,该项预算比上年度增加 195万元;2、因2020年要实施“六网”会战相关项目及开展“十四五”规划编制等,区内项目工作经费预算比上年度增加183.6万元;3、2019年实施已实施的项目湖库连通补水工程河道治理项目和王司安置点附属工程项目资金列入2020年预算共计396.18万元

2020年部门收支总表             单位:万元

项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2020年占总收入

比(%)

变动原因

部门预算收入

644.25

1420.63

776.38

120.5

100


部门预算支出

664.25

1420.63

756.38

53.24

100
















(二)部门收入总体情况说明

2019年部门预算收入644.25万元,2020年部门预算收入1420.63万元,比上年增加776.38万元,同比增加120.5%其原因是:1、2020年从财源建设方面考虑,加大对企业的扶持力度,建立健全企业扶持政策,该项预算比上年度增加 195万元;2、因2020年要实施“六网”会战相关项目及开展“十四五”规划编制等,区内项目工作经费预算比上年度增加183.6万元;3、2019年实施已实施的项目湖库连通补水工程河道治理项目和王司安置点附属工程项目资金列入2020年预算共计396.18万元

2020年部门收入总表             单位:万元

项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2020年占总收入

比(%)

变动原因

合计

644.25

1420.63

776.38

120.5

100


一般公共财政拨款收入

664.25

1420.63

776.38

120.5

100

增加项目经费

非财政拨款

收入







其他







(三)部门支出总体情况说明

2019年部门预算支出644.25元,2020年部门预算支出1420.63万元,比上年增加776.38万元,同比增加120.5%其原因是:1、2020年从财源建设方面考虑,加大对企业的扶持力度,建立健全企业扶持政策,该项预算比上年度增加 195万元;2、因2020年要实施“六网”会战相关项目及开展“十四五”规划编制等,区内项目工作经费预算比上年度增加183.6万元;3、2019年实施已实施的项目湖库连通补水工程河道治理项目和王司安置点附属工程项目资金列入2020年预算共计396.18万元

按部门预算支出功能科目分类:一般公共服务支出707.18万元,占总支出49.78%,社会保障和就业支出35.40万元,占总支出2.49%;医疗卫生与计划生育支出2.93万元,占总支出0.21%;住房保障支出28.44万元,占总支出2%,资源勘探信息等支出25.05万元,占总支出1.76%,农林水支出396.18万元,占总支出27.88%。

按部门预算支出经济科目分类:工资福利支出368.64万元,占总支出25.94%;商品服务支出80.7万元,占总支出5.68%,项目支出971.28万元,占总支出68.37%。

2020年部门支出总表             单位:万元

项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2020年占总收入

比(%)

变动原因

部门预算支出

644.25

1420.63

776.38

120.5

100

增加项目

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

按照《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》文件提出“严格控制“三公经费”的要求,2020年“三公”经费共计11万元(其中:公务用车运行费6万元,公务接待5万元),比2019年减5万元。减少的原因:1、根据中央八项规定,严格控制“三公经费”;2、2019年6月份前(车改前)有公务车辆3辆,2020年现有公务车辆1辆

一般公共预算“三公”经费支出表               单位:万元

项目内容

2019年

2020年

减少

变动原因

公务接待

6

5

1

根据中央八项规定,严格控制“三公经费

公务用车购置及运行费

10

6

4

2019年6月份前(车改前)有公务车辆3辆,2020年现有公务车辆1辆。

因公出国(境)经费

0

0

0


公务用车运行费2019年10万元,2020年6万元,减少4万元,减少原因公务用车减少。公务用车购置费2019年0万元,2020年0万元,无购车。

(五)政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支情况表            单位:万元

2020年政府性基金支出预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0.00

0.00

政府基金预算未安排到部门

说明:政府性基金是由区财政根据当年的政府性基金收入情况进行统筹安排,因此2020年我单位没有政府性基金收支预算

、其他重要事项说明

(一)行政运行经费说明

2019年公用经费共计65.6万元(按36人,行政按1.2万元,事业、区聘、劳务派遣按2万计算,根据规定压缩15%用于偿债,实际55.76万元),其中:办公费18万元,占公用经费支出27.43%; 印刷费5万元,占公用经费支出的7.62%;邮电费2万元,占公用经费支出的3.05%;差旅费12万元,占公用经费支出的18.29%;维修(护)费6万元,占公用经费支出的10.76%;公务接待5万元,占公用经费支出的9.15%;公务用车运行维护费6万元,占公用经费支出的10.76%;会议费2万元,占公用经费支出的3.05%;劳务费1.8万元,占公用经费支出的2.74%;其他商品和服务支出7.8万元,占公用经费支出的13.98%。

(二)政府采购情况

2020年政府采购预算为293.6万元,均为专项经费采

(三)国有资产占有使用情况

2020年并结转资产总数累计为60.26万元,资产主要由办公用桌椅、电脑、打印机、照相机及办公家用电器、办公专用软件等。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年,为切实加强绩效管理工作,健全单位绩效管理工作机制,明确责任,努力提高绩效管理工作水平,强化单位制度建设,提升预算管理质量,强化预算编制。我单位部门项目支出预算7个部,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。全部纳入部门预算,财政预算安排资金971.28万元,其中:企业扶持资金250.50万元,区内项目工作经费303.60万元,湖库连通补水工程河道治理项目资金200万元,王司安置点附属工程资金196.18万元,企业商品展示展销补助15万元,统计工作经费3万元,产业发展工作经费3万元(具体明细看附件项目支出预算表)。

下一步工作中,将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款行政运行(项):为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):除了除各项事务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

(八) )社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤基金的补助。

(九) 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育基金的补助。

(十) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:都匀经济开发区产业发展局2020年部门预算及“三公”经费预算公开表.pdf


都匀经济开发区产业发展局

2019年3月20日

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