都匀经济开发区2024年财政收支预算调整
方案（草案）的报告
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，结合都匀经济开发区（以下简称“都匀经开区”）财力情况、上级补助资金情况以及债券资金到位情况，都匀经开区财政局拟定了《都匀经济开发区2024年财政预算调整方案（草案）的报告》，现将相关情况报告如下：
一、预算调整的原因
（一）动用上年结转、结余。
（二）需要调整年初动用预算调节基金总额。
（三）上级补助资金有所增加，部分上解事项略有减少。
（四）动用政府性基金预算超收收入。
（五）政府性基金预算调入一般公共预算减少。
（六）年初预留、部门预算等项目、科目间调整（调剂）事项。
二、预算调整情况
（一）一般公共预算
1. 调整年初动用预算调节基金情况。
动用预算稳定调节基金比年初预算减少11,571万元，需要调整预算增减相关支出。
2. 上级补助资金增加，上解事项减少情况。
与年初预算相比，上级补助资金增加1700万元，一是增加烟水专项资金100万元；二是增加2023年高质量发展补助资金800万元；三是增加2024年高质量发展补助资金800万元。需要增加相关支出1700万元。
与年初预算相比，预计上解事项减少12,270万元，除上述减少动用预算稳定调节基金外，需要调整部分支出。
3.政府性基金预算和一般公共预算调入调出增减情况。
与年初预算相比，政府性基金预算调入一般公共预算减少3,515万元，一般公共预算调入政府性基金预算增加300万元。
4.调整后一般公共预算平衡情况。
都匀经开区年初一般公共预算综合财力收入为72,048万元，增加上级补助资金1,700万元，减去动用预算稳定调节基金比年初预算减少11,571万元、调入资金减少3,515万元，收入拟调整为58,662万元。一般公共预算支出拟调整为48,070万元,加上本级安排一般债券还本支出13万元，上解支出拟调整为9,748万元、调出资金300万元，支出拟调整为58,131万元。收支相抵结余531万元补充预算稳定调节基金。
5.其他需要说明的情况。
受财力因素影响部分支出项目年初预算安排不足，加上预算单位编制预算不够精准，年初预留、部门预算涉及的项目、科目间调整（调剂）事项较多，不再一一列举。一般公共预算收入不存在短收，且没有动用超收收入，无需报告。没有动用预备费，也无需报告。
（二）政府性基金预算调整
1.动用上年结余情况。
受往年财政决算相关表格钩稽关系影响（上年结余+本年预算+预算调整数＝调整预算数），为区分上年结余与本年预算数，没有将上年结余纳入本年预算财力，预算执行中动用上年结余1,204万元，需要调整增加相关支出。
2.动用政府性基金预算超收收入情况。
2024年政府性基金收入拟完成190,030万元，比年初预算数129,851万元增加60,179万元，需要调整增加相关支出。
3.调整后政府性基金预算平衡情况。
都匀经开区年初政府性基金预算收入为129,851万元，加上上年结余1,204万元、动用超收收入60,179万元、调入资金300万元，收入拟调整为191,534万元。政府性基金支出拟调整为164,931万元，加上本级安排专项债券还本支出15,569万元、上解上级支出5,764万元、调出资金拟调整为4,500万元，支出调整为190,764万元。收支相抵结余770万元。
4. 其他需要说明的情况。
受财力因素影响部分支出项目年初预算安排不足，加上预算单位编制预算不够精准，部门预算涉及的项目、科目间调整（调剂）事项较多，不再一一列举。
（三）国有资本经营预算调整情况。
国有资本经营预算收支预算数和执行数均为573万元，因此无需调整。
三、其他需要报告的事项
（一）因都匀经开区社会保障业务依托州级平台和市级平台开展，预决算均由州级、市级进行编制，故未编制社会保险基金预算调整情况。
（二）因离年终还有一段时间，财政收支仍存在很多不确定因素，届时将以年终财政结算为准按程序上报。如：债券资金增加情况、上级补助收入增加情况、上解支出增减情况等。
附件：都匀经济开发区2024年财政收支预算调整方案（草案）附表.xlsx
