州十四届人大六次会议
文 件 之 12
都匀经济开发区
2019年预算执行情况及2020年预算
草案的报告
（2020年1月8日在州十四届人民代表大会第六次会议上）
都匀经济开发区管理委员会
各位代表：
受州人民政府委托，现报告2019年都匀经济开发区（以下简称“开发区”）预算执行情况，提出2020年预算草案，请予审议，并请州政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年，在州委、州政府的坚强领导下，按照“一年见成效，三年大变样”的要求和年初工作安排，开发区认真执行州十四届人民代表大会第四次会议通过的财政收支目标，认真贯彻落实中央关于减税降费相关政策，及时向州人大常委会报告预算调整方案。通过努力，已完成2019年财政收支调整预算目标。
（一）一般公共预算
一般公共预算收入18,087万元，占调整预算18,000万元的100.5%，同比减少4,042万元，下降18.3%。其中，税收收入14,086万元,同比增加545万元，增长4.0%；非税收入4,001万元，同比减少4,587万元，下降53.4%，非税占比为22.1%。加上营改增财力基数返还707万元、上级转移支付收入3,896万元（含都匀市划转以前年度财力3,000万元）、调入预算稳定调节基金1,470万元、调入资金2,248万元，收入合计26,408万元。一般公共预算支出19,875万元，占调整预算17,600万元的112.9%，同比减少8,681万元，下降30.4%。加上预计上解中央、省级、州级支出4,772万元、补充预算稳定调节基金1,761万元，支出合计26,408万元。收支平衡。
预备费安排使用情况：年初安排预备费220万元，用于杉木湖中央公园基础设施灾后重建支出71.94万元，结余148.06万元补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算
政府性基金收入78,070万元，同比减少4,877万元，下降5.9%，加上上年结余126万元，收入合计78,196万元。政府性基金支出74,843万元，调入一般公共预算2,248万元，支出合计77,091万元。结余1,105万元结转下年安排使用。
二、2020年预算草案
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及贯彻落实中央、省委、州委经济工作会议精神，紧扣省、州工作安排部署，坚持依法理财，强化预算管理改革，优化财政支出结构，硬化预算约束，盘活财政存量资金，从严控制“三公”经费等一般性支出，进一步推进公务卡管理改革和电子化支付改革工作，不断提高财政科学管理水平。
（二）预算安排
1．一般公共预算
一般公共预算收入预期目标为18,450万元，同比增长2.0%。其中，税收收入14,599万元，非税收入3,851万元。加上营改增财力基数返还707万元、上级转移支付收入896万元、调入预算稳定调节基金2,028万元，收入合计22,081万元。按照轻重缓急顺序安排，优先保工资、保运转、保基本民生，其余资金主要安排用于开发区明确需实施的重点项目。一般公共预算支出预安排17,900万元，加上预计上解中央、省级、州级支出4,181万元，支出合计22,081万元。收支平衡。
2．政府性基金预算
政府性基金预算收入73,575万元。其中：国有土地收益基金收入6,927万元，农业土地开发资金收入4,223万元，国有土地使用权出让收入60,075万元，城市基础设施配套费收入2,000万元，污水处理费收入350万元。政府性基金预算支出73,575万元。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出18,075万元，债务还本付息支出42,000万元，国有土地收益基金安排的支出6,927万元，农业土地开发资金安排的支出4,223万元，城市基础设施配套费安排的支出2,000万元，污水处理费安排的支出350万元。预算收支平衡。
3．全口径预算
开发区的预算现只有一般公共预算和政府性基金预算。原因是开发区所属国有企业正处于转型阶段，成立以来主要承担项目代建及配合做好政府置换债券的相关工作，国有资本经营没有形成净收益，故未编制国有资本经营预算。开发区的社会保障业务统一纳入州级管理，故未编制社会保险基金预算。
各位代表，2020年是实施“十三五”规划的最后一年，也是开发区实施功能调整、加快各项改革的重要一年。在州委、州政府的坚强领导下，在州直部门的指导下，我们有信心也有决心完成2020年财税目标。
以上报告，请予审议。
2.都匀经济开发区2020年政府财政预算公开(套表).xls
